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热点问题

1、eTax@SH 3报税软件数据存在路径在哪里？

答：本月eTax@SH 3报税软件数据存放路径默认修改为“我的文档”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”，无论卸载重装软件均不会影响该文件，软件重装后自动读取该路径下数据文件。

如果想要更换存放路径请点击“菜单”—“工具”—“选项”—“高级选项”进行设置。

注：只能通过软件设置更换数据存放路径，不可自行移动该数据文件。

2、eTax@SH 3报税软件待完成中，多了KJ017扣缴个人所得税报告表怎么办？

答：该表是“上海个人所得税代扣代缴系统”软件的超链接，点击填写可自动接入该系统进行申报填写。

注：eTax@SH 3报税软件和“个人所得税代扣代缴系统”必须安装在同一台电脑内才能实现该功能。

3、增值税一般纳税人上期留抵数据不正确怎么办？

答：原因是上月增值税一般纳税人该表第20行(期末留抵数据)不正确，请先至已发件中查看上月增值税一般纳税人第20行(期末留抵数据)数据。

如数据正确，请点击“帐户”—“更新核定”即可；如不正确请至大厅更正上月申报数据。

4、一窗式比对有异常能否清卡？

答：增值税申报成功，但一窗式比对有异常将不允许清卡，必须作废重新申报或联系主管税务机关处理，直至无“一窗式比对异常“才可清卡。

5、“上海个人所得税代扣代缴系统”中生产经营所属期显示异常“1899…2088”，该如何处理？

答：操作1.'系统设置'—'生产经营'—“征收方式”—“下载”。2.'系统设置'—'生产经营'—'投资人信息'—“下载”

6、会计报表“年初余额”未自动生成，怎么办？

答：需自行输入。

7、季度申报的企业咨询，本月会计报表打开后显示的所属期还是上一季度的，无法修改？

答：季度申报的企业，本月无需申报会计报表，季报用户申报月分别为1、4、7、10月。

8、个税申报境外人员基本信息修改姓名报错。由于在申报外国人个税时姓名输错，证件号正确，如何进行修正？

答：1.请先点击右下角的“关于”，看一下软件版本号是否为2.1.032以上，如果不是最新软件，请更新软件后再操作。  2.查看申报期是否正确。

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CA问题

1、新建账户、更新核定、发送、收取的时候，提示7001报错，点开错误详情是“连接设备错误”，如何解决？

答：更换U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重装协卡助手。

2、新建账户、更新核定、发送、收取的的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“设备已锁定”，如何解决？

答：CA证书设备被锁定了，需要去CA中心现场解锁后才能使用。解锁后记得联系对口网上电子报税服务商重新开通序列号。

3、新建账户、更新核定、发送、收取的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“私钥密码错误，请注意大小写”，如何解决？

答：密码输入错误了，检查后重新输入，如已无法找回密码，需要去CA中心现场重置密码了。

4、新建账户、更新核定、发送、收取的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“签名失败”，如何解决？

答：更换U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重装协卡助手。

5、新建账户、更新核定、发送、收取的时候，提示异常报错：8004 错误详情：登入失败，失败原因：未获取到用户的证书信息，请确认是否开户！

答：联系对口网上电子报税服务商提供CA序列号查询并处理。

6、新建账户、更新核定、发送、收取的时候。提示异常报错：8104 错误详情：登录失败，失败原因：该企业税号未开户！

答：联系对口网上电子报税服务商提供CA序列号查询并处理。

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核定问题

1、填写企业所得税申报表，累计金额就是本期金额填写的数字，没有加上上一季度数字，怎么解决？

答：由于期初数据不对，需先删除报表，然后点击帐户-更新核定，再重新打开报表查看期初数据，数据正确后填写。如不正确，需联系主管税务机关。

2、无增值税申报表怎么办？

答：点击帐户-更新核定，如果还是没有，联系主管税务机关修正金三系统中税种核定，核定模块中不可有增值税按次且有效的税种核定，不可有月、季混合且有效增值税核定。

3、无企业所得税申报表怎么办？

答：点击帐户-更新核定，如果还是没有，联系主管税务机关。

4、无会计报表怎么办？

答：点击帐户-刷新，如果还是没有，联系主管税务机关修正财务会计制度备案。

根据市财政局《关于转发》(沪财会【2015】12号)，外商投资、工业、旅游、饮食服务业、商品流通、施工、房地产开发、对外经济合作将不再使用，原来认定使用该类会计报表的纳税人，应当主动向主管税务机关申请更换备案新的会计制度，使用新的会计报表。

提示：以上问题若更新核定后仍然缺少报表或者期初数据有误的话，需联系主管税务机关解决。

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缴款问题

1、扣款失败返回代码详解：

(1)扣款返回代码为999，扣款返回名称为核心征管连接税库银超时。

(2)扣款返回代码为F02，扣款返回名称为与国库通讯超时通讯故障。

(3)扣款返回代码为F92，扣款返回名称为通信异常。

(4)扣款返回代码为F99，扣款返回名称为税库银系统无法访问。

(5)扣款返回代码为F70，扣款返回名称为MQ发送消息失败。

(6)扣款返回代码为F81，扣款返回名称为系统当前非工作状态。

(7)扣款返回代码为F8A，扣款返回名称为非该种业务受理时间。

(8)扣款返回代码为FD2，扣款返回名称为税库银本地服务失败。

(9)扣款返回代码为002，扣款返回名称为作废。

(10)扣款返回代码为FFF，扣款返回名称为原交易状态不明。

(1)～(10)解决方法：稍后(3小时左右)重新缴款。

(11)扣款返回代码为F11，扣款返回名称为账户余额不足支付。

(12)扣款返回代码为FG0，扣款返回名称为账户透支。

(11)～(12)解决方法：补足账户余额后重新缴款。

(13)扣款返回代码为FA2，扣款返回名称为账号、户名不符。

(13)解决方法：与主管税务机关、开户银行核对三方协议。

(14)扣款返回代码为FG5，扣款返回名称为共享参数表中无此预算科目或辅助标志错误。

(14)解决方法：与主管税务机关确认核定信息是否有误。

(15)扣款返回代码为FA1，扣款返回名称为账号不存在。

(16)扣款返回代码为FA9，扣款返回名称为账户未签约。

(17)扣款返回代码为FAB，扣款返回名称为账户状态错。

(18)扣款返回代码为FG8，扣款返回名称为账户状态不允许扣款。

(19)扣款返回代码为FG9，扣款返回名称为银行系统内部错误。

(20)扣款返回代码为F9A，扣款返回名称为其他错误。

(15)～(20)解决方法：与开户银行核对账户。

2、申报成功回执已收取，点击缴款无缴款信息

答：(1)、零申报及低于1元税额均无需缴款。

(2)、如扣款失败，再次点击缴款无缴款信息，查询银行帐户是否已扣除税款。

(3)、排除以上二点内容，请隔日进软件点击“帐户”——“更新核定”后再次缴款。