知道这些税务小技巧，财务就能给公司赚钱

第一，科技股缴税较少

很多私企的老板都是技术专家，有相应的专利，但是专利提供给公司时，并不清楚技术是如何使用的。建议老板们以固定价格向公司投资技术专利。一方面可以改善公司财务状况，减少投资时的资金压力。一方面，股份以固定价格投入后，公司可以将其计入无形资产，合理摊销——，以增加成本，减少利润，少交所得税。

第二，电子商务印刷减少

目前我国也对电子商务征收增值税。但根据《中华人民共和国国家税务总局条例》规定，在供求经济活动中使用电话、计算机联网下单的，无书面证明暂不办理贴花。因此，企业完全可以抛弃传统的商业模式，让所有订购流程都在网上完成，这样可以节省印花税。

第三，存款少了以后可以征税。

企业申报后要及时纳税，存款少的可以申请延期纳税。存款可以延迟到什么程度？可用银行存款不足以支付当期工资，或者不足以支付支付工资后应缴纳的税款。

注意，可用的银行存款不包括企业交不出的公积金存款、国家指定的存款和各种专项存款。

第四，没有需要申报的业务。

企业可能因为各种原因无税可交，但又要按时报税。不含税的申报就是所谓的零申报，只需要一个简单的手续。但不办理的，税务机关可每次处以2000元罚款。

第五，申办时间很重要。

张三的新公司，6月30日税务登记，李四的新公司，7月1日税务登记。两家公司都向税务机关提交了新企业的税收优惠政策。年底，税务部门给出答复：张三的公司当年已经享受了一年的所得税优惠，明年开始缴纳所得税；李四的公司可以选择先交今年的利润，明年再计算享受一年的所得税优惠。根据税收规定：上半年开业的公司免税一年，下半年开业的公司可以选择。一天之差，导致不同的命运。

六、重置流程少缴税

对于很多生产企业来说，成立自己的销售公司可以避免过多的消费税负担。公司的产品先卖给销售公司，销售公司再卖给经销商或客户。因为消费税是在生产环节征税，而不是在销售环节征税，销售公司不缴纳消费税，所以只要定价合理，就可以少交一部分消费税。

七、先分配后纳税。

某公司投资某公司，该公司持有其60%的股权。公司市场运作良好，公司年年盈利。这60%股权的价值增加了很多。现在公司老板想转让股权，财务经理建议先分利润再转让，这样可以少交税。因为不用先交税，不交税就得交税。

八、合同无效也要交税。

有些企业喜欢签合同。签字后，他们会发现问题，然后重新签字。众所周知，签订合同就要交印花税，即使合同无效。另外，在变更合同时，如果合同金额增加，需要缴纳印花税，但如果金额减少，印花税不予退还。

所以，如果合同金额一时无法确定，就先签未确定金额的合同，确定后再补充，避免多缴税。

九、做好事也要注意。

做好事也和纳税有关。企业向国外捐赠的款物，一是可能涉及销售视同销售，缴纳增值税。所以捐赠的时候要考虑税收负担；二是捐赠应合理进入成本、费用，符合纳税条件，包括通过国家税务机关认可的单位和渠道进行捐赠。并有接受捐赠的专用收据

只要企业是一般纳税人，卖书的税率就是13%。但是有一家公司是卖书的，是一般纳税人，但是税务人员要求公司按17%纳税。税务局解释：公司印刷图书的进项发票是17%。如果公司适用13%的税率，不是可以交13%抵扣17%吗？如何平衡税收？使用税率只与产品有关，与进项无关。对于税务人员的解释，我们必须三思。

十三、预收账款也要缴税。

《增值税条例实施细则》第三十三条规定：预付款的纳税义务只发生在货物交付时。“财税[2003]16号文”也强调，除销售不动产外，其他服务业务的预收账款不需要先缴纳营业税，待确认收入时再缴纳营业税。

有的企业因为对方索要发票而提前缴税。其实收到预付款后，给对方开具预付款凭证就可以了。

这些是制造企业。

外商投资生产企业“两免三减半”的规定只能由生产企业享受，服务企业不能享受。到底什么是制造企业？

根据《外资企业所得税法》，建筑施工、货物运输、行业信息、精密仪器设备维修、城市污水处理等行业均为生产性企业。

十四.房租不能免税吗？

内资企业需按租金缴纳12%的房产税，外企需缴纳18%的房产税。广东规定外企新购房产可享受三年免征房产税的优惠政策。

某外企买了一层写字楼，一半自用，一半出租。申请免税时，被税务机关退回：房屋出租部分不能免征房产税。企业要交18%的房产税。真的委屈到家了。广东规定的免税条件是自用或出租。企业多交了税，被蒙在鼓里。

十五、多拿投入，多扣分。

作为一般纳税人，产出减去投入的部分是需要交税的，所以投入多就可以少交税。这些投入包括：购买办公用品、购买低值易耗品、汽车汽油、购买维修备件.久而久之，企业就能减轻税负。

16.这是个很棒的礼物，但这是个很棒的礼物。

某客户购买2000元的电器，商场赠送400元起的小家电，共计2400元。其实只收2000块钱。如果是作为礼品赠送的，按2400元缴纳增值税。如果你卖两个产品给客户，给他们优惠400元，你也要给客户2000元。对于商场来说，由于是价格优惠，只需要按照2000元的实际营业额缴纳增值税。

十七、不要随意转移账册。

根据《纳税评估管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理法》规定，税务机关在纳税评估约谈过程中不能查阅企业的账簿资料，在税务检查过程中经县级以上税务局长批准，可以查阅纳税人的账簿资料进行检查。企业经常遇到税务人员打电话发信息，属于违法行政行为，纳税人可以不理会。

十八、虚亏是偷税吗？

财务工作出现差错是必然的。如果税务机关在检查中发现错误，如果影响当年利润，就要承担纳税责任。如果公司本身是亏损的，收入和成本的误差修正后，公司就变成盈利了，当年就少发了，按照法律规定可以按“偷税”处理；如果纠正后，公司仍然亏损，并没有造成公司少缴税款，只是属于“虚假计税依据”，不能以偷税论处。所以少计收入，多计成本，不一定是偷税漏税。

十九.声明不能停止。

企业财务人员变动，前任走了，继任者还没到，中间出现真空。其他工作可以由新人来处理。由于纳税申报的时间要求，每次延迟可能会导致2000元的罚款。因此，建议企业与财务人员协商wh

中国的税收法规变得快如闪电。企业想错不容易，犯错就可能面临惩罚。比如报税、发票购买、发票验证、发票填制等。一错罚款2000元以内，基层税务机关有2000元以内的自由裁量权。如有错误，财务人员应首先承认错误，分析原因，并向税务机关报告实际原因。在大多数情况下，日常纳税中的错误可以得到税务机关的原谅，并酌情减少罚款。

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