索辰科技回复首轮问询：2021年收入约2亿元，募投项目遭质疑

近日，上海索辰信息科技股份有限公司（下称“索辰科技”）就上海证券交易所科创板的首轮问询进行了回复。相较于其他公司，索辰科技首轮问询的问题并不算多，合计14大类，包括产品与技术、股东与股权、收入、信息安全等。

据贝多财经了解，索辰科技成立于2006年2月，是一家研发技术信息化系统提供商。2022年6月29日，索辰科技在科创板递交招股书，并获得受理。本次冲刺上市，索辰科技拟募资10.09亿元。

据招股书介绍，索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的企业，主要产品为工程仿真软件及仿真产品开发。目前，全球CAE软件市场主要被欧美企业安西斯、达索、西门子、MSC等垄断。

根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》的研究数据，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。

2019年、2020年和2021年，索辰科技的收入分别为1.16亿元、1.62亿元和1.93亿元，分别实现净利润-1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元。其中，索辰科技2020年、2021年的收入分别同比增长39.73%、19.05%。

报告期内，索辰科技的研发投入分别为5870.94万元、6246.79万元和6107.58万元，占总收入的比例分别为50.68%、38.59%和31.70%。截至报告期末，该公司共拥有软件著作权163项，发明专利20项。

据智慧芽数据显示，索辰科技共有73项专利申请信息，均为发明专利，其中有效专利23项。通过算法分析，索辰科技的专利布局主要专注在几何模型、时序图、控制模块、分析方法、处理系统等技术领域。

本次上市前，索辰科技的控股股东、实际控制人为该公司董事长、总经理陈灏，直接持股35.50%。同时，陈灏通过直接持股并担任宁波辰识、宁波普辰、上海索汇的执行事务合伙人分别控制该公司股份总数的10.72%、9.38%、2.02%，合计控制索辰科技57.62%的股份。

对于索辰科技递交的招股书，上海证券交易所要求该公司说明行业中CAE工程仿真软件的主要细分类别，各细分类别的市场规模、技术差异、发展趋势，公司产品的对应情况，公司未来发展计划。

同时，要求索辰科技说明仿真产品开发业务与工程仿真软件的关系，是否系利用自有工程仿真软件进行集成，外购原材料和模块的具体内容、重要程度，结合毛利率情况说明公司核心技术如何体现。

关于竞争格局，上海证券交易所要求索辰科技说明该公司产品集中于军工领域及国有企业的原因，结合不同应用领域及客户类型的市场空间、准入门槛、技术区别及难度差异、主要厂商及具体竞争格局等，说明公司的市场占有率、市场排名及市场地位。

索辰科技表示，据IDC数据显示，2021年国内制造业CAE软件总市场份额为32.1亿元，根据灼识咨询数据，2021年国内CAE市场规模约为57.3亿元。按照2021年公司工程仿真软件产品收入1.33亿元计算，索辰科技的市场占有率约为2.32%-4.14%。

同时，根据中国和平利用军工技术协会调研报告，在国内从事CAE软件研发的企业中，大部分处于起步阶段，收入较低，索辰科技的收入规模和市场占有率在国内企业中具有领先地位。

关于股东与股权，上海证券交易所要求索辰科技结合股份变动背景、股权转让未发生资金流转的原因及合理性，说明陈灏与陈绍春、贺小箭、曾峥是否存在股份代持，是否存在纠纷或潜在纠纷，相关信息披露是否准确；

林峰、杨雪梅、魏一凡的基本情况及入股原因，与索辰科技实控人、董监高、客户、供应商是否存在关联关系或其他利益安排，林峰与陈灏是否构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系；

顾岳入股及退出的原因，结合增资协议关于回购的具体约定，说明顾岳退出方式及转出价格较低的合理性，是否存在代持，顾岳、浙江沃丰与发行人（即“索辰科技”）及其实控人是否存在特殊利益安排；

杭州伯乐和宁波赛智，杭州福余、宁波普辰和林峰之间是否构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系，是否为发行人关联方，相关信息披露及股东承诺内容是否准确。

关于期间费用，上海证券交易所要求索辰科技结合客户集中度、客户所在地的分布、报告期内营销活动开展情况，说明销售费用、销售人员逐年下降的合理性，其变动趋势与营销网络建设募投项目是否背离等。

索辰科技对此回复称，该公司销售人员数量下降具有合理性，主要有三个原因，分别为：公司产品主要应用于军工领域，客户集中度较高；公司的销售收入区域分布相对集中；新冠疫情影响了公司的销售拓展规划。

而2022年上半年，索辰科技扩大主要业务区域的营销网络建设，销售人员数量有所增加。对于销售费用下降，索辰科技也称具有合理性。2022年上半年，该公司销售人员数量和销售人员薪酬均同比增长。

值得一提的是，索辰科技拟将本次募资金额中的7470万元用于营销网络建设项目。对此，上海证券交易所要求索辰科技说明该公司营销网络建设募投项目具有必要性。而在募投项目一问中，同样的问题再次出现。

索辰科技回复称，该公司拟在上海、北京、成都、西安、武汉、长春、天津、南昌、深圳等20个城市分三年增设营销中心。公司在前述部分城市已成功开拓业务，同时仍有大量客户资源亟待开发。

相比之下，CAE软件行业公司如安西斯、达索等均在全国广泛布局营销网络。安西斯和达索拥有100余家代理商分布于全国；西门子拥有6家全国总代理，200余家二级代理商；安世亚太全国布局了18家分子公司。

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