索辰科技在科创板过会：拟募资金额有所下调，上半年亏损4000万元

11月24日，上海证券交易所科创板披露的信息显示，上海索辰信息科技股份有限公司（下称“索辰科技”）获得上市委会议通过。据贝多财经了解，索辰科技于2022年6月29日递交招股书，准备在科创板上市。

据了解，上市委现场要求索辰科技回答CAE软件开发涉及的底层技术是否为通用技术，主要客户是否具备独立开发CAE软件的能力；若主要客户构建统一的软件平台或自主开发，是否对发行（即“索辰科技”）人的持续经营构成重大影响。

值得一提的是，索辰科技下调了拟募资金额。此前提交的招股书（申报稿）显示，该公司拟募资10.09亿元，而2022年11月17日更新的招股书（上会稿）则显示，索辰科技计划募资约9.69亿元，相对减少约4000万元。

对比可知，索辰科技对营销网络建设项目的投资金额有所下调，即由早前的7470万元减少至3500万元。相比之下，索辰科技其他拟投资项目对应的投资额则并未发生变化，其中研发中信建设项目约2.83亿元，补充流动资金则高达3亿元。

针对索辰科技拟将募资金额中的7470万元用于营销网络建设项目，上海证券交易所曾在问询函要求索辰科技说明该公司营销网络建设募投项目具有必要性。而在募投项目一问中，同样的问题再次出现。

据招股书介绍，索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的企业，主要产品为工程仿真软件及仿真产品开发。目前，全球CAE软件市场主要被欧美企业安西斯、达索、西门子、MSC等垄断。

据天眼查信息显示，索辰科技成立于2006年2月，注册资本为3100万元，股东包括赛伯乐投资集团、国开科创、建元基金等。当前索辰科技的法定代表人为陈灏，同时陈灏也是该公司的实际控制人，并担任董事长、总经理职务。

本次上市前，索辰科技的控股股东、实际控制人为陈灏，其直接持股35.50%。同时，陈灏通过直接持股并担任宁波辰识、宁波普辰、上海索汇的执行事务合伙人分别控制该公司股份总数的10.72%、9.38%、2.02%，合计控制索辰科技57.62%的股份。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，索辰科技的收入分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元和1587.82元，净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元和-3637.73万元，扣非后净利润分别为-1812.67万元、2514.36万元、2751.23万元和-4203.44万元。

索辰科技在招股书中表示，全球CAE软件市场主要被欧美企业安西斯、达索、西门子、MSC等垄断，目前国内还没有一家产品被全球广泛应用的CAE软件企业。经过十余年的持续研发，该公司已成为国内CAE软件行业的领军企业之一。

截至报告期末，索辰科技的研发人员为129人，占员工总数的比重为63.86%，其中，硕士及以上学历人数为61人（博士25人），占研发人员比重为47.29%。截至报告期末，公司拥有软件著作权196项，发明专利21项。

而据智慧芽数据显示，索辰科技共有79项专利申请信息，均为发明专利，其中有效专利25项。通过算法分析，索辰科技的专利布局主要专注在优化方法、分析方法、仿真模型、几何模型、时序图等技术领域。

据IDC数据显示，2021年国内制造业CAE软件总市场份额为32.1亿元。根据灼识咨询数据，2021年国内CAE市场规模约为57.3亿元。按照2021年公司工程仿真软件产品收入1.33亿元计算，索辰科技的市场占有率约为2.32%-4.14%。

索辰科技在招股书中称，根据中国和平利用军工技术协会调研报告，在国内从事CAE软件研发的企业中，大部分处于起步阶段，收入较低，而索辰科技的收入规模和市场占有率在国内企业中具有领先地位。

另据招股书披露，索辰科技2022年1-9月（前三季度）的收入为3834.86万元，较2021年同期的5880.71万元下降34.79%；净利润为-4822.26万元，亏损同比扩大40.82%；扣非后净利润-6427.09万元，亏损同比扩大44.25%。

对于收入下滑，索辰科技解释称，主要系该公司2022年3月-6月受疫情的影响，项目推进速度放缓，部分工程仿真软件项目无法按期安装调试和培训，部分仿真产品开发类项目无法在客户现场实施。

此外，索辰科技预计该公司2022年全年的收入约为2.52亿元至2.80亿元，同比增长30.78%至45.31%；预计归母净利润5700万元至6900万元，同比增长13.19%至37.02%；扣非后净利润3300万元至4300万元，同比增长19.95%至56.29%。

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