金蝶采购模块采购赠品业务处理逻辑

采购赠品主要用于处理供应商多交的且不用付钱的物料账务，业务包含2个流程：
一、不核算成本的赠品业务标准流程
1、无需查询赠品来源的业务：
在仓存管理--虚仓管理录入虚仓入库单即可。
注意：单据类型：赠品类型，只录数量，没有单价。

2、需要查询赠品来源的业务：
外购入库单序时簿选到有赠品的入库单，在查看下拉菜单选择“赠品单据”做连属赠品类型的虚仓入库单；
在外购入库单单据界面中，对已保存的外购入库单，在查看下拉菜单选择“虚仓入库单”做连属赠品类型的虚仓入库单；

3、关联赠品单据查询：
在虚仓入库单查询界面，点击工具栏上的“连属”可以查看到与这张虚仓入库单连属的外购入库单
在外购入库单界面点击工具栏上的“赠品”也可以查看到与这张入库单相关联的虚仓入库单

二、核算成本的赠品业务标准流程
1、赠品与采购物料为同一物料：
赠品直接在外购入库单中录入，入库单数量包括赠品数量。采购发票的数量就是入库单中的数量扣减了赠品的数量。
不勾上参数“采购发票数量与入库单数量不一致时不允许钩稽”，这样两单据可以钩稽，同时核算入库成本时会降低入库材料的单位成本。

2、赠品与采购物料不为同一物料

通过其他入库单录入赠品物料，单价根据实际情况而定，不用生成采购发票。

三、超收部分给钱：处理方法看这篇文章：

https://blog.csdn.net/hzfw2008/article/details/79952316

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