持续盈利的乐享互动谋变:电商相关业务猛增,与巨头相比差距甚远
近日,港股上市公司乐享互动(HK:06988)公布了截至2020年12月31日止的2020年全年财务业绩报告。财报显示,乐享互动的营收规模、净利润均实现同比增长。
其中,乐享互动2020年的收入为9.24亿港元,较2019年度的5.38亿港元增长71.73%;毛利为3.02亿港元,较2019年度的1.33亿港元增长126.98%;毛利率为32.64%,较2019年度提升7.94个百分点。
根据财报,2020年,乐享互动实现年内溢利(扣除非经常性损益的净利润)2.21亿港元,2019年同期为99.67亿港元,同比增长121.42%;包括非经常性损益在内,乐享互动实现净利润1.39亿港元,同比增加81.21%。
对于业绩增长,乐享互动表示,收入增加主要可归因于移动新媒体效果营销市场需求旺盛,使得该公司在加强已有行业客户及营销SaaS客户合作的基础上,新增客户、营销产品及可变现接入点位的数量大幅增加。
持续盈利,电商相关业务猛增
据了解,乐享互动的收入主要由互娱及其他数字产品营销、电商产品营销两个板块构成。其中,互娱及其他数字产品营销板块在2020年的营收为8.04亿港元,同比增长57.64%,贡献占比为86.97%。
分拆来看,乐享互动来自于游戏领域的营销收入为4.35亿港元,占总营收的比例为47.10%;网络文学营销收入为1.53亿港元,贡献占比为16.53%;应用及其他的营销收入为2.16亿港元,占比为23.34%。
2020年,乐享互动来自于电商产品营销的营收增速达到3.5倍,即同比增长353.86%至1.19亿港元。而在2019年,这一板块的营收仅为2616万元。乐享互动称,受益于视频电商行业蓬勃发展,集团的电商产品营销业务增长迅猛。
数据显示,截至2020年12月31日,通过乐享互动效果营销服务达成的电商产品GMV达到5.94亿港元,同比增长353.92%,成为该集团2020年度业绩增长最快的业务板块及主要驱动力之一。
综合来看,乐享互动的营收仍主要依赖互娱及其他数字产品营销,而其增长迅猛的电商产品营销业务在2020年的营收占比还不足20%,尚未成长为该集团的支柱产品。
支出方面,乐享互动2020年的收入成本为6.22亿元,同比增长53.61%。其中,研发费用为2736.6万港元,同比增长254.08%;分销及销售开支为533.1万港元,2019年为382.4万港元;行政费用为4154.3万港元,同比增长147.26%。
谋求变局,与巨头差距甚远
在发布财报的同时,乐享互动还公告称,董事会建议将本公司的双重外文名称由“乐享互动有限公司”更改为“乐享集团有限公司”(即“乐享集团”)。更名的原因是,其主营业务拓展至互动娱乐产品之外。
同日,乐享互动还宣布,自2021年3月22日起,郭思嘉辞任非执行董事,陈圆圆辞任非执行董事。作为替代,秦佳鑫已获委任为执行董事,盛世伟已获委任为执行董事,胡家玮已获委任为非执行董事。
当前,乐享互动的管理层包括董事会主席、执行董事兼执行总裁朱子南,执行董事兼总经理张之的,执行董事兼副总裁成林,执行董事、董事会秘书兼联席公司秘书秦佳鑫,执行董事兼首席传播官盛世伟等人。
贝多财经了解到,乐享互动于2020年9月23日在港交所上市,发行价为2.88港元。IPO首日,乐享互动便跌破发行价,收跌6.25%。截至2021年3月22日,乐享互动收报3.28港元,高于发行价,总市值为71.68亿港元。
IPO前,朱子南直接持股45.81%,张之的持股比例为4.09%。同时,朱子南、张之的还通过Laurence持有乐享互动6.81%的股权。公开发售时,移卡科技(9923.HK)等还参与了对乐享互动的认购。
此前的招股书显示,乐享互动2017年、2018年、2019年营收分别为1.35亿元、2.62亿元、4.74亿元,年内盈利(净利润)分别为3206万元、4545万元、6736万元。
对比来看,同样从事营销类的港股上市公司微盟集团(HK:02013)2017年、2018年、2019年的营业收入分别为5.3亿元、8.6亿元、14.4亿元,对应的净利润分别为283万元、-10.9亿元、3.1亿元。
相对而言,乐享互动的模式与美国DSP巨头The Trade Desk(NASDAQ:TTD)更为相似。据了解,TTD于2016年在纳斯达克上市,发行价为18美元。而截至2021年3月19日,该公司的股价收报733.21美元。
数据显示,TTD公司2019年盈利1.08亿美元,而同期乐享互动的净利润仅为6736万元,与之差距甚远。此外,乐享互动也在布局海外市场,但还需要解决的问题也有很多。
乐享互动称,2021年将继续优化数据算法模型及营销SaaS平台,扩展行业客户及移动新媒体营销SaaS客户数量,并布局海外市场,拓展业务版图。
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