审核工作流程图、在线流程图、审批流程设计、在线绘图
什么是审计流程图?
流程图是一种表示工作流或流程的图表。它显示了流程中最常见的两个项目:处理步骤(如方框)和决策(如菱形)。各种活动的顺序用箭头表示,它们用于设计、分析、记录和管理流程。这些流程图回答了一个问题:会发生什么?
一张图胜过千言万语,流程图可以提供大量信息,用于准确描述审计目的的内部控制政策,可用于在审计过程中与不同级别的管理层、审计人员和被审计人员沟通,其好处包括:
- 与生产线管理人员进行细化流程操作讨论;
- 与中高层管理人员讨论战略和流程设计;
- 多个业务部门之间的运营可靠性讨论;
- 描述高度复杂过程的有效方法;
- 流程中的知识差距更容易识别。
内部控制和审计要素
流程图可以从不同用户组(如经理、系统分析师和职员)的角度进行建模,
一般有四种类型:
- 文档流程图,显示对通过系统的文档流的控制
- 显示系统中数据流控制的数据流程图
- 系统流程图,显示物理或资源级别的控制
- 程序流程图,显示系统内程序中的控件
内部控制和审计流程图由以下四种一般类型的要素混合而成:
内部控制和审计流程图示例-薪资体系
以下示例使用流程图描述了用于内部控制的薪资功能场景。
它始于员工他完成了时间记录,
并提交给他的主管,由会计师核实,最终发放薪水。
最后,薪资汇总报告将由系统自动生成,以供内部审计。
上次更新:2021-02-24上一页下一页
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- 什么是审计流程图?
- 内部控制和审计要素
- 内部控制和审计流程图示例-薪资体系
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