项次

工程符号/名称

工程内容说明

相关规程

设备、治

/

工

/

夹

/

量

/

检具

权责

单位

重点管制

特性

管制

类别

管制频

率

管制方法

统计手

法

管制/检验

表单

改善措施

1

待验物料之存放规划

、物料暂收

产品防护控制程序、

物料入库

/

出库

/

退库

/

报废处理操作程序

磅秤、电子

秤、卷尺

仓储

物料请购清单

BOM

称量

目视

100%

将物料请购单

与送货单及物

料验收入库单

进行核对

层别法

物料验收入库单

如有不符，仓管员

将该信息即时反馈

至物料部，由采购

员通知供方进行更

改

2

检验和验证

进料检验规范、产品

的监视和测量控制程

序、不合格品控制程

序、物料技术规范书

塞规、厚薄

规、千分尺

、卡尺、角

尺、钢

/

卷尺

品管

外观

尺寸

电气性能

抽检

GB2828-87

一

次正常或加

严抽样、Ⅰ

水平

依据进料检验

规范、物料技

术规范书对来

料进行检验和

验证

推移图

柏拉图

特性要因图

层别法

物料验收入库单

、不合格品评审

和处置单、

交货检验记录表

、品质异常联络

单、原材料检验

记录

如来料品质异常，

IQC

即开出品质异常

联络单，并交由物

料部通知供方提出

纠正与预防措施

3

物料的搬运、分类

库房温度、湿度控制

账、物、卡管理

库

存期、库存量控制

产品防护控制程序、

物料入库

/

出库

/

退库

/

报废处理操作程序、

仓库管理办法

磅秤、电子

秤、卷尺

仓储

数量、重量、

规格

抽检

一卷或一个

包装

依据仓库管理

办法对库存物

料进行管理，

如

FIFO

、温

/

湿

度调控、防潮

/

火

/

水

/

盗

推移图

层别法

物料验收入库单

如有不符，仓管员

将该信息即时反馈

至物料部，由采购

员通知供方进行更

改

4

备料、领料、发料

机械生产准备

电装生产准备

产品防护控制程序、

物料入库

/

出库操作程

序、仓库管理办法

、工装夹具管理办法

、生产场所布局方案

磅秤、电子

秤、卷尺

仓储

机械

电装

研发

工艺

人员安排

设备检查

图纸、工艺

工装夹具

工作场所

环境

/

/

按

MPS

、生产

计划通知单来

进行备料、领

料、发料

推移图

层别法

查检表

领料单、补料单

、借料单

如有不符要清查

(规格或质量不

符，通知品管查

核)

5

程式设定、外形尺寸

量测、定位、剪锯

设施和工作环境控制

程序、生产和服务提

供控制程序、产品防

护控制程序、文明安

全生产规定、各类设

备操作规程

剪床、带锯

机、卡尺、

钢卷尺

机械

表面质量、外

形尺寸、数量

自检

互检

100%

按机加工图纸

及生产工艺要

求

,

进行程式设

定并对原材料

进行定位

/

剪切

/

锯割

推移图、柏

拉图、特性

要因图、层

别法、甘特

图

班组转接记

录表

如有品质异常，需

即时通知工艺或品

管给予协助解决

6

程式设定、外形尺寸

量测、定位、车

/

铣

/

冲、去毛刺、去屑

设施和工作环境控制

程序、生产和服务提

供控制程序、产品防

护控制程序、文明安

全生产规定、各类设

备操作规程

铣床、冲床

、钻床、塞

规、厚薄规

、千分尺、

卡尺、角尺

、风枪

机械

表面质量、形

位尺寸、数量

自检

互检

100%

按机加工图纸

及生产工艺要

求

,

进行程式设

定并对原材料

进行定位

/

车铣

冲

/

去毛刺

/

去屑

推移图、柏

拉图、特性

要因图、层

别法、甘特

图

班组转接记

录表

如有品质异常，需

即时通知工艺或品

管给予协助解决

7

外观

/

尺寸

/

实装检验

和验证

产品的监视和测量控

制程序、不合格品控

制程序、纠正和预防

措施控制程序、制程

检验规范

(

机加工

)

、

标识和可追溯性控制

程序

塞规、厚薄

规、千分尺

、卡尺、角

尺、卷尺

品管

表面质量、形

位尺寸

首检

巡检

定位检

首检

:1Pcs/

次

;

巡

检

:5Pcs/2Hs,

附带

5S

检查

;

定位检

:50%

以上

依据机加工图

纸、生产工艺

要求及制程检

验规范

(

机加

工

)

进行检验和

验证

推移图、柏

拉图、特性

要因图、层

别法

首件检验单、机

加工零部件巡回

检验记录、返工

返修单、品质异

常联络单、不合

格品评审和处置

单

如有不符，通知机

械部校机或修模；

如严重不合格或已

通知未改善者，则

开具品质异常联络

单或组织

MRB

会议

QC

工程图

适用机种：

流程图

标准工程制程

品质工程管制

下料

生产准备

冲

铣

车

进料

IQC

入

(

物

IPQC(

1)