版次

A.0

制订日期

2015/11/18

修订日期

2015/12/20

项

次

工程符号/名称

设备、治

/

工

/

夹

/

量

/

检具

权责

单位

重点管制特性 /

项目

管制

类别

管制频率

管制方法

管制/检验表单

改善措施

相关规程

1

磅秤

仓管

物料请购清单

/BOM

称量

目视

100%

将物料请购单与送货单及入库单

进行核对物料暂收,存放规划

,

如有不符，仓管员将该信息即

时反馈至计划部，由采购员通

知供方进行更改

、

2

分光仪、抛光机

品管

材质

，材料成分

抽检

按原料抽检计

划

依据进料检验规范、物料技术规

范书对来料进行检验和验证

、

>

如来料品质异常，IQC即开出

品质异常处理单，并交由计划

部/采购,通知供方提出纠正与

预防措施

、

合格品管理程序>、

可追溯性管理程序>

3

磅秤

仓管

数量/重量、规格

抽检

每批次

依据

<

仓库管理程序

>

对库存物料

进行管理，如防潮

/

火

/

水

/

盗

,

并做

账、物、卡管理

,

库存期、库存量

控制

如有不符，仓管员将该信息即

时反馈至计划部，由采购员通

知供方进行更改

、

可追溯性管理程序>

5

磅秤

仓库／

操作员

单据、规格、数量

抽检

每批次

按领料单对原材料进行必要的核

对

如有单据不齐不给予领料作

业，并及时提报相关主管协助

解决

混砂机/量杯/电子

称

铸造/

操作员

单据、规格、数量

抽检

每批次

依据要求配

比成分,添加化学剂数量等检验记

录

录表>

如有品质异常，需即时通知工

程或品管给予协助解决

〈铸造砂芯工艺流程〉、

〈砂芯搅拌机作业指导书〉

射砂机/砂芯模

铸造/

操作员

单据、规格、数量 砂

芯存放入库备用

抽检

每批次

依据要求砂

芯强度,硬度,数量等检验记录

录表>

如有品质异常，需即时通知工

程或品管给予协助解决

〈铸造砂芯工艺流程〉、

〈砂芯机作业指导书〉

卡尺、量杯/电子

称

IPQC

表面、尺寸

首检/

巡检/

定位检

首检

:1Pcs/

次

;

巡检

:1Pcs/2H,

定位检

:50%

↑

依据工程图纸、生产工艺要求及

制程检验规范进行外观/尺寸/解

剖等检验和验证

录表>、

处理单>

如有不符，通知车间校机或修

模；如严重不合格或已通知未

改善者，则开具

<

品质异常处

理单

>

或组织

MRB

会议

〈过程检验与实验控制程序

〉,,

品标识与可追溯性控制程序

>

重力浇注机/卡尺

铸造/

操作员

单据、数量、模具预

热到温度,铜水成份,

砂芯吹砂才合模,试浇

试抛确认

抽检

每批次

依据要求毛坯表面,内腔,数量

等检验记录

>

如有品质异常，需即时通知工

程或品管给予协助解决

〈铸造砂芯工艺流程〉、

〈重力浇铸作业指导书〉

带锯机/滚砂机/喷

丸机

铸造/

操作员

单据、数量、出炉精

检,滚砂切边,表面喷

丸

抽检

每批次

依据要求毛坯表面,内腔,数量

等检验记录

如有品质异常，需即时通知工

程或品管给予协助解决

〈铸造砂芯工艺流程〉、

带锯机/卡尺/目测

FQC

表面、尺寸

全检

100%

依据工程图纸、生产工艺要求及

制程检验规范进行外观/尺寸/解

剖等检验和验证

>、

单>

如有品质异常，需即时通知工

程或品管给予协助解决并开具<

品质异常处理单>或组织MRB会

议

〈过程检验与实验控制程序

〉,,

品标识与可追溯性控制程序

>

6

CNC/复合机/钻/冲

床、攻丝机工装/

夹模,卡尺光规环

规

精工/

操作员

尺寸、表面质量、数

量

自检

互检

首检

:1Pcs/

次

;

巡检

:5Pcs/1H,

定位检

:50%

↑

按机加工图纸及生产工艺要求,进

行程序设定并对原材料进行定位/

切削加工, 并填报首件确认报检

单

录表>

录表>

理单>

如有品质异常，需即时通知工

程或品管给予协助解决

〈制程检验管理程序〉、

〈生产制程管理程序〉

品质工程管制

流程图

*****有限公司

QC工程图(铸造本体全工序)

JL-Q-**

文件编号

IQC

入

库

原材料

进料

生产领料

配树脂砂

砂芯制作

浇注成型

毛坯前处理

首

件

/

IP

QC

精工多工序

加工

终检

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