fi sap 凭证冲销 稅_凭证冲销FB08
SAP系统中,冲销有01 当前期间回转 和 02 关闭期间回转
01 当前期间回转 冲销凭证的过账日期为错误凭证的记账日期
例如 今天5月10日,发现3月28日一张凭证错误,需要冲销,如果冲销原因为01
当前期间回转,则冲销的过账日期不可选,强制为3月28日当天,即冲销凭证的过账日期一定与该错误凭证日期一样,在当天产生一张相反凭证。
02 关闭期间回转 冲销凭证的过账日期为可选,默认日期为错误凭证的过账日期
继续上例,如果3月28日凭证错误(今天5月10日),冲销原因选 02
关闭期间回转,则冲销的过账日期为可选,如果不输入过账日期,系统默认为3月28日,冲销凭证的过账日期为3月28日,如果输入5月10日,则过账到5月份。
因此在实际账务处理中,02
关闭期间回转更为实用。3月份的报表已经上报,税金已经计提,再把前期错误过账到当期,不就违背了财务报表数据的准确性原则。其实在SAP系统中,当月报表计提后,可以通过控制会计期间和物料期间,来保证后期财务账无法过账到前期财务账中,但如此也不乏灵活性,尤其是在同一个月份里的冲销。
对于含清账管理的财务凭证,冲销的事物代码为FBRA,用于冲销清账凭证,再进行后续的凭证冲销。
在现金日记账模块,用FBCJ记账的财务凭证,无法使用一般凭证的冲销方法,即无法使用FB08进行冲销,需要在现金日记账模块中选中收费项目点击冲销。
在现金日记账中,01冲销和02冲销调用的系统配置是不同的。
01冲销调用的系统配置为被冲销凭证过账时间点的配置,02冲销调用的是冲销当日的日期。例如,3月28日,现金日记账后台配置生成的凭证为AB凭证类型,5月份发现配置错误,改成BR凭证类型,则3月份记账凭证,如果冲销原因为01,则生成的冲销凭证为AB凭证类型(错误的凭证类型),冲销原因为02,日期为5月份过账的话,则生成的凭证类型为BR凭证类型(正确的凭证类型),这里会有细微的差别。无疑,01冲销对我们账务来说,是极好的修正效果。
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