话里话外:实践企业内控，需与流程沟通(二)

在影响企业发展的诸多环节中，高效率的流程是一个不可缺的强有力推动因素。将流程概念运用于企业，就变成了一本本标准化的操作手册，它能够使企业成为企业界的“能人”，对企业“能办事、办好事”，对客户“会来事”，企业活得比别家企业舒畅。换而言之，它能够有效地凝聚经验、指导新人、提高工作效率、提升工作效果，最终带来企业竞争力的提升。延展咨询一直认为使用流程管理以及信息化工具是最有效的内控实现工具。通过建立完善的流程管理体系可以为内控部门提供一个很好的内控基础，通过流程实现全过程的监管，从而更有效的发现风险和制定解决方案。信息化工具则是内控实施的一种有效平台，便于内控对象的信息收集以及内控实施的随时管控，确保内控实施的有效性。

将流程与企业内控有效的结合起来，可以帮助企业得到更进一步的提升。例如，国内某一家大型石油炼化设备制造集团，该公司下属40余个机关职能部门和10余个分子公司，是中国最大的石化设备制造商之一。公司的公司高管层对企业内控非常重视，希望在公司总部和分厂建立起一套内控管理平台，使内控工作更加高效、透明，提高企业抵抗风险的能力。延展公司就梳理过该集团及其下属多加子公司的实际业务流程，并根据企业流程、管理特点和信息化现状设计了一套内控IT管理系统。使内控活动做到可随时掌控和调整改善，保证信息的一致性和内控活动的自动化，提高了企业内部控制活动的效率和效力，并降低了成本。

延展咨询认为：“流程管理就像是土壤，其他的管理就像是种植在这个土壤上的各种作物，只有土壤有营养，这些作物才能生机盎然”。对于业务风险和管理风险而言，最方便的风险识别载体就是流程，因为固化过的流程有明确的步骤和责任主体，便于按节点的进行风险识别。如果说一个企业的组织机构是企业内控的躯干，那么内控流程和制度则是内控的血液循环系统，是企业内控实现的真正的灵魂所在。

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