金蝶kis商贸采购单商品代码_金蝶KIS商贸版操作明细
金蝶
KIS
商贸版操作流程
一．
采购订单
操作流程
：
a)
在金蝶主界面左键单击
采购订单
，进入采购订单的表体页面。
b)
首先，在
供应商栏
中要选中相应供应商名称(
按快捷键
F7
引用
)
。
c)
其次，在
摘要栏
中务必也填写上供应商名称。
d)
再次，根据采购部所下的订单录入此订单里
,
填写完整必要项，如交货日期等。
e)
查看表尾“业务员”
/
“部门”
/
“制表人”是填写，否则，请填写完整。
f)
确认所有资料正确无误，采购主管
审核
。如果发现有误，请反审核
g)
最后，邮件该“单据编号”给下一个部门(仓库)
，提示已下采购订单，留意收货。
注意事项
：
a)
商品代码(有
B
开头为旧包装)
/
数量
/
单价；
b)
折扣率
(以整数为基准，比如：
5
折，在系统中的折扣率是
50
)
；
c)
表体中
总库存
为实际在仓库里的数量；
d)
采购在订量
为已下采购单而还没有入库的数量；
e)
销售在订量
为客户已下销售单而还没有出库的数量；
f)
预计总量
为总库存
+
采购在订量
-
销售在订量；
g)
备注栏
写上下订单的
PO
；
h)
所有需采购的东西都此下订单。包括估价入库的订单。
所负责部门：采购部
(
录入——审核
)
二．
购货单
操作流程：
a)
在金蝶主界面左键单击
购货单
，进入购货单的表体页面。
b)
首先，在
供应商栏
中要选中相应供应商名称。
c)
发票类型栏选用“收据”
。
d)
其次，在
摘要栏
中务必也填写上
供应商名称
+
永荣送货单号
。
e)
根据送货单的清单明细和
PO
，
选源单
关联到采购单录入系统。注意：如果
A
产品
采购订单是
3600
个，
而入库单为
2600
个，
录入的为
2600
个。
这里可以
分批录入
。
超出采购数量，也是录入入仓数量。
f)
在表体中选中相应的
入仓仓库名称
。
g)
审核确认录入完整的购货单。
注意事项：
a)
产品的采购单价
/
折扣率暂无须修改
。
b)
录入时所选的
对应仓库名称
。
如果是不须成本(
即供应商
免费
送给我司
)则选用增
品仓里。
c)
入录数量是否与当次入仓数量一致；可多次分批录入。
d)
摘要栏写上永荣入仓单号。
e)
体头的其它栏为系统自带。
所负责部门：货仓部(录入——审核)
三．
估价入库
a)
原则：因暂时不法确定成本单价，则用些模块。
b)
在
供应商栏
中选中对应的供应商名称。
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