SAP 客供物料 S4 HANA解决新方案
【背景】关于很多企业,其实存在客供物资,这部分物料我们一般作为无价值物料管理。但是对于同样的物资,可能还存在着自购的情况。
所以对于同一种物资,会存在两种情况,有价值&无价值。
在ECC当中,有几种解决方案:
1是通过不同的物料类型,原材料 &无价值物料 进行管理,这样就是一物多码,这个方案其实是并不推荐的。
2是通过分割评估来进行管理,这样归到不同的评估类型中。Valuation type 1外购类/Valuation type 2客供类。对于type 2客供类,维护的是0价值的成本。再通过期初库存添加或无采购订单的收货方式入库。在工单预留和领料时,通过指定评估类批次方式发料。
以上2种方式在ECC版本较为常见,而在S/4版本中,还有一个专用的功能。
用一个物料号来进行管理:通过特殊库存B (客户库存)在做专门的管理,这种方式可能大家知道的不多,下面看看这种操作过程和会计流。
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一 前台操作 ME21N
我们建立一个原材料物料号,有价值有数量 D0000000000002 在此不表
二、ME21N 项目类别这里我们选C
这时候免费订单也会自动打上勾,收货进来后,可以看到物料是带状态的为B,意为客户库存。
这里和普通的免费采购订单是不同的:
比如价格,会强制灰色。
三、MIGO收货我们用101B收货
然后我们这里故意报个错:
这里其实就是没有填入 :客户 。这个客户不是手工填入的,如果用手工填入客户,应该要用501B来进行收货,但是101B是不允许的,因此这里的客户是自动带出来的,我找了好多地方,但是都没有带出来,后来才想到,这个供应商应该也是客户,所以我们应该维护BP
四、维护BP
我们保存后再度收货:
这里就会带出数据来,如果你没有带出来,应该是要先维护BP,然后再做一张新的采购订单。才可以哦。
保存过账:
看一眼库存:
同样再看一眼凭证:
因为是客供物资,所以不含任何财务凭证,但是物料凭证是有的。
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发货MIGO操作:
因为D0000000002这个物料没有做工单,所以我换一个物料号做MIGO的发货操作,仅做展示:
发货的时候会带出261B 然后制定客户的编码
看MMBE库存:
正常消耗掉了10个:
后记:
其实这个方案解决了两个方面的问题:
第一、客供物料与原材料的编码统一;
第二、对客供物料 客户供应时候单据凭证的保存。可以依据采购订单来进行客供物资的更加规范的入库管理。
完美,齐活儿
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