自动发票校验 Auto Invoice Verification

SAP提供了几种自动发票校验的方法，如后台自动发票校验，ERS，发票计划等，另外在跨公司销售，跨公司STO场景中会用到EDI，销售公司开票的同时，采购公司自动发票校验。

后台自动发票校验：

基本流程如下：

先用MIRA对PO做一个发票，不针对item, 然后用后台程序去跑，如果匹配的就自动过账，否则就含有错误在列表中，实际项目中基本不用。

MIRA- 有别于MIRO，输入PO号，不输入Item

过账后一样会产生IR凭证号。然后由MIR4查询

和标准的发票校验唯一有区别的地方就是MIRA做的没有订单项目。

这个时候去采购订单中查询历史记录是不会显示的，仅仅产生了一个号码。

下一步就去设置后台作业自动运行，当Actual Invoice = Target Invoice的时候就会生成一张真正的发票凭证，否则会给出报错信息。后台运行的功能没有标准的事务代码提供，但是有一个Program，名字为 RMBABG00 。如果有错误，我们可以通过事务代码MIR6进去查看。

如果再跑一次后台，需要进去修改错误，然后点击计划后台校验。

我们将收货收完整后再次运行程序RMBABG00 ，查看最后结果。

为什么这里的IR状态是 4 修正，而不是Posted, 这个需要在后台配置下勾上自动更正状态为completed.

评估收货结算（ERS)

前提：供应商主数据GR-Based IV 和AUTO GR settlement标记；（决定采购订单发票标签里的ERS标记）. 采购信息记录不能勾选无ERS; 采购信息记录必须含有税码。MRM1创建ERS 条件记录。

MIGO收货后，MRRL批量校验发票(可后台作业)：

Invoice Plan 发票计划

前提：采购订单必须有会计科目设置；ERS标记；必须GR非估价或者无GR。一般针对FO采购订单处理。分为定期和分批付款。用MRIS结算。

这里的“Periodic Invoicing Plan”发票计划就相当于我们按揭买车买房，固定某个日期月供多少钱。分期付相同金额的款项。

跨公司销售场景中EDI的设置

IMG-> Materials Management-> Logistics Invoice Verification-> Electronic Data Interchange (EDI)-> IDoc-> Assign Tax Codes

IMG-> Materials Management-> Logistics Invoice Verification-> Electronic Data Interchange (EDI)-> IDoc-> Assign Company Code

IMG-> Materials Management-> Logistics Invoice Verification-> Electronic Data Interchange (EDI)-> IDoc-> Enter Program Parameters

Define Shipping Data for Plants

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BP 主数据设置

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