营业税计提及企业所得税的相关计算公式
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城建、教育及教育附加是在营业税的基础之上计算的:
基数=核心当天发生额+外币当天发生额+财务当天发生额+数据中心昨天的总账数据
营业税=基数×营业税率-上期营业税
城建税=营业税×城建税率
教育及教育附加税=营业税×教育及教育附加率
农村教育及教育附加税=营业税×农村教育及教育附加税率
企业所得税:
营业利润=主营业务收入 - 主营业务支出 - 营业税金及附加
利润总额=营业利润+ 营业外收入(投资收益/营业外收入) - 营业外支出 + 以前年度损益调整
净利润=利润总额-所得税费用
实际应缴税款=利润总额 + 纳税调整增加额 - 纳税调整减少额 - 弥补以前年度亏损 - 国债利息收入) × 税率 -其他应减税额
应缴税款:根据应缴那所得税税款与已经缴纳所得税税款进行比较
如果应缴税款 > 0 则 应缴税款=应缴税款 - 已缴税款
如果应缴税款 < 0 则 应缴税款=0 - 已缴税款
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