SAC案例精选：SAC Planning实现SOP(销售与运营计划)模拟沙盘

通过SAC Planning实现S&OP模拟沙盘，做到事前模拟，谋定而后动，消除“模糊决策”。搭建集团经营计划管理和经营决策模拟沙盘，对经营策略调整和结果进行快速的模拟预测，决策信息可以回写到BPC，为决策层调整经营计划提供信息支撑，提升决策效率。案例关键字：BW/4 HANA、SAP SAC、SAC Planning、S&OP、销售计划、收入预测、SAC直连BW、嵌入式BPC、沙盘模拟

世界上唯一不变的就是变化，相比于欧美较为成熟的市场，中国消费市场最大的特点就是波动太大。由于S&OP流程的周期以月为单位，大多数企业完成编制平均需要7-15天，编制过程中内外部市场的变化要么导致重新整理，要么相应变化只能放入下一个计算周期，辛辛苦苦整理出来的数据，其分析结果很难得到其他部门领导的认同，数据计算汇总完等待老板决策时，最直接的情况是预测已然不准、反应更慢一拍，也直接导致了大多数企业中，S&OP流于形式。

智扬信达在某营收超过200亿的制造企业中，成功运用SAC Planning实现S&OP模拟沙盘，系统沙盘推演一次仅需15分钟，相比传统手工推演可以节约近7人天/月，效率提升200倍。

什么是SAP分析云(SAP Cloud Analytics：SAC)

SAP数据分析云（SAC）是SAP于2015年全球首发，2017年10月中国本地数据中心建成，2018年2月SAC产品正式落地中国。SAP分析云的目标是提供以‘数据、分析、云’为核心的企业服务。

SAC是商务智能和协同计划相结合的解决方案，通过预测分析和机器学习技术的强大功能为企业决策提供实时支持。无论是在客户前线还是在董事会，都能让企业实体洞察到新的见解并采取行动。SAC通过在一个产品中为用户提供所有分析功能来重新定义云分析（Cloud Analytics）。作为一个部署在SAP Cloud Platform上的SaaS解决方案，SAP负责完成硬件和软件的管理，以便客户可以专注于分析其业务。

什么是SAP分析云协同计划(SAC Planning)

SAC的核心优势在于其计划功能，除了计划功能之外，SAC还包括大量分析和报告功能，以及易于专业人员和其他计划人员使用的集成预测功能。例如，用户可以在输入数据或更改值后自动预测。商业智能，协同计划，以及基于机器学习的预测分析是SAC的三大核心功能。很多朋友认为SAC只是SAP Business Objects Business Intelligence的云版本而已，其实不然——SAC除了商业智能外，协同计划和预测分析才是其核心部分。本文将重点介绍SAC的财务计划和分析功能。在探讨SAC Planning前我们需要理解计划，预算，预测等术语：

计划：提供公司启动方向和财务目标的整体流程（如战略计划，长期计划，年度计划等）
预算：提供计划的执行路径。计划提供了什么是可能，预算提供了基于被批准计划的预期（如销售/毛利预算，资本支出预算，人数预算，运营开支预算等）
预测：使用实际业绩数据来预测业绩的剩余未知部分（如滚动预测）

SAC Planning提供了如下主要功能：条件模拟，数据输入，复杂分配，分解及数据转播，协同计划及评论，基于驱动程序的计划，工作流，替代层次结构的支持，版本管理（乐观版本、悲观版本、私有版本），内置财务功能等。

什么是S&OP？

S&OP的全称是Sales and Operation Planning, 中文有几个名称，销售运营计划、产销协同或者产销平衡，顾名思义，是企业销售与内部运营之间的协同。当销售大于生产时，需要准备各种生产资源来提升产能，生产资源在不同企业包括不同内容，以下是不同行业的场景：

• 制造企业：在企业战略发展确定后，销售目标（财务目标）与订单发生变化时，需要迅速调整内部的生产资源，包括直接人力、机器设备、物料与供应商资源、技能、产线、仓库空间、线边仓空间、工程能力、IT系统等资源；

• 在服务行业里，战略及销售目标的确定涉及到生产资源调整包括服务人力资源、服务支撑材料，比如酒店经常性举办例行的大型行业活动及偶然性的大型活动，需要提前准备会议场地、餐饮、人力、各种指示牌等，这也是销售与运营的协同。

• 在物流行业里，公司的发展战略确定后，对销售目标的支持涉及到调整内部运营场地、线路调整、运力调整、搬运设备、人力资源的增减等。

S&OP中收入&CCC相关模拟的五步

1、初始化基础的预测数据

2、在SAC界面推演和模拟收入变化

通过SAC的价值决策树以及其他的可视化模拟工具，业务用户可以在线进行销售假设性分析，可以实时地计算出基于不同假设条件、不同影响因子对全盘数据带来的最终效果。

3、实时计算收入变化

通过在线模拟推演，实现多场景的高效模拟分析与比较，实时计算出不同设定的收入变化。帮助业务用户全面了解不同选择方案所带来的预期效果与风险，并从中选取最合适的方案作为计划预算的结果。

4、多版本的模拟数据比对

通过SAC的多版本保存和比对功能，在线比对不同版本的数据曲线和趋势，从宏观和微观层面充分推演分析，最终制定出既符合企业战略目标，又充分考虑企业内外部相关因素的收入计划。

SAC Planning实现S&OP(销售与运营计划)模拟沙盘方案的价值：事前模拟，谋定而后动，消除“模糊决策”

以销售预测模型为龙头，拉动推演至应收、应付、库存、资金周转等供需平衡模拟，多场景的成本、费用、利润等经营业绩模拟
拉通运营执行的全面模拟甚至全面预算，实现经营目标至业务决策调整的动态调整模拟，做到真正的业财一体，消除“模糊决策”，提升决策效率及效益
统沙盘推演一次缩短到分钟级，相比传统手工推演的以周为单位的时间耗费，效率提升百倍甚至千倍，满足决策对数据支撑快速响应的要求

作者：李远微信：lyrican

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