【FI学习笔记】客户发票收款清账
一、客户发票
通常,在SAP中应收发票处理有两种:
1、无销售订单的发票处理(FI模块)比如资产报废;
我们通常可以采用事务代码:FB70 或者F-22制作。
当然还会有返乡的贷项凭证,以下情况需要创建贷项凭证:
- 调减发票金额
- 客户退货
- 多计入客户货款
贷项凭证我们通常可以采用事务代码:FB75制作。
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