SAP小技巧发票校验BAPI调用总结

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一

前言

同事开发供应商结算功能时,需要把供应商的采购入库,采购退货,及供应商的费用项,返利项等整合到一张发票校验单据中.

调用BAPI的时候,因为参数填写的原因,报了一些错误.帮忙跟踪了这些报错时.

总结了发票校验BAPI的参数传递注意事项.

分享给大家.

二

两个BAPI函数的选择

创建发票校验有两个BAPI函数,二者实现的功能是一致的.

BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1

因为函数

BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1

中会检查行项目金额不能为负数,所以无法同时创建正向和反向订单的发票校验.

如果按单张采购订单创建发票校验. 建议选择 BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1
如果需要在一张发票校验中同时添加采购收获,采购退货或其它费用. 则需要用BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

后文的介绍以

BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 为主

多个BAPI的选择

SPRING

一般情况下. 我们尽量选择函数名后面带有数字并且数字最大的函数,更大的数字序号往往代表了更新的BAPI函数版本.

比如PO的创建,选择BAPI_PO_CREATE1

三

函数传入参数简介

抬头部分信息

HEADERDATA:

明细部分

ITEMDATA

采购订单/商品凭证明细部分

根据订单基于收货的出具发票标记EKPO-WEBRE,如果有该标记. 则明细部分必须输入商品凭证信息. 否则,无需输入商品凭证部分

总账科目部分

GLACCOUNTDATA

费用/返利等总账科目信息

总账贷方减少应付金额, 借方增加应付金额.

物料部分

MATERIALDATA

不在采购/商品凭证的商品数据信息(这部分不太常用,一般用来调整商品库存价值,从而影响移动平均价)

关键字段

HEADERDATA- INVOICE_IND

抬头-INVOICE_IND = 'X'. 创建正常发票校验

此时明细行中金额ITEM_AMOUNT退货设置负数, 收货设置正数 ,数量QUANTITY始终设置正数

抬头-INVOICE_IND = ''. 创建贷项发票校验

此时明细行中金额退货设置正数, 收货设置负数,数量始终设置为正数

HEADERDATA- INVOICE_IND内容设置方式

通过ITEMDATA 中的采购收获金额加总 + GLACCOUNTDATA借项金额加总为SUMA

通过ITEMDATA 中的采购退货金额加总 + GLACCOUNTDATA贷项金额加总为SUMB

如果SUMA >= SUMB

INVOICE_IND = 'X' . 此时ITEMDATA中的采购入库金额用正数, 采购退货金额用负数. GLACCOUNTDATA 金额始终用正数

如果SUMA < SUMB

INVOICE_IND = '' 此时ITEMDATA中的采购入库金额用负数, 采购退货金额用正数

GLACCOUNTDATA 金额始终用正数

如果上述规则没有遵守. 系统可能会报错

特定报错处理

如果按照上述规则设置了参数,BAPI 还是返回错误 M8 485 现金折扣总额不能过帐。

报错原因: 系统会根据抬头的借项/贷项标记 RBKP-XRECH (从INVOICE_IND传入) = '' 表示贷项 ='X'表示结项去校验行项目中的收货金额/退货金额总计. 如果收获总计>退货总计只能做发票如果退货总计>收获总计只能做贷项如果存在总账行,按照之前的规则确定的INVOICE_IND内容, 违背了系统这个检查规则, 就会导致报错M8 485

可以通过增强跳过这个检查,不影响后续处理逻辑.

跳过方式:

检查的代码位置: 函数

MRM_CALCULATE_SKONTOBASE

FORM VERGLEICH_SKONTOBASIS

开头用隐式增强退出FORM .

四

总结:

一般前台界面能够录入实现的凭证,都可以通过调用BAPI传递参数实现. 特殊情况下,可以用BAPI做出前台操作无法实现的业务. 尤其是增强跳过BAPI的部分检查逻辑后(需要确保产生的单据的业务正确性). BAPI能够完成更多的业务形态.

THE

END

约定

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