SAP ByD 期末结账步骤简化(不完整)方法
次序 |
描述 |
月结、年结必做 |
1 |
关闭运营过账的会计期间 |
月结、年结 |
2 |
设置流程控制 |
不做 |
3 |
数据流校验/技术一致性检查 |
不做 |
4 |
结账相关任务 |
月结、年结 |
5 |
增值税预先申报表和增值税申报表 |
不做 |
6 |
分类账的技术比较 |
不做 |
7 |
调整日记账 |
不做 |
8 |
预付费用 |
不做 |
9 |
递延收入 |
不做 |
10 |
周期性日记账凭证 |
不做 |
11 |
应收账款坏账备抵 |
不做 |
12 |
应收账款重分类 |
不做 |
13 |
应付账款重分类 |
不做 |
14 |
应收账款的外币重估 |
月结、年结 |
15 |
应付账款的外币重估 |
月结、年结 |
16 |
现金的外币重估 |
月结、年结 |
17 |
收货/收发票清算 |
月结、年结 |
18 |
在建资产 |
不做 |
19 |
折旧运行 |
月结、年结 |
20 |
库存评估和评估差异 |
不做 |
21 |
应计(例如应计休假时间) |
不做 |
22 |
自由成本对象结算 |
不做 |
23 |
调整成本性质格式的日记账分录 |
不做 |
24 |
关闭运营过账和期末过账的会计期间 |
不做 |
26 |
余额结转 |
年结 |
27 |
净利润的余额结转 |
年结 |
28 |
关闭所有过账的会计期间 |
月结、年结 |
29 |
应付账款的余额确认 |
不做 |
30 |
应收账款的余额确认 |
不做 |
31 |
关闭会计年度 |
不做 |
32 |
合并准备:提取数据 |
不做 |
33 |
日记账 |
不做 |
34 |
报表:固定资产计划 |
不做 |
35 |
中国资产负债表和损益表 |
不做 |
36 |
中国现金流量表 |
不做 |
37 |
中国试算表 |
不做 |
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