“盈利为王”运营商财务管理沙盘--徐凌云老师

“盈利为王”运营商财务管理沙盘

对象

Ÿ运营商中层或以上管理人员，需要做经营决策的职业经理人员 Ÿ职能部门经理，项目经理，市场和销售人员，运营商运营人员等 Ÿ运营商中层或以上管理人员，需要做经营决策的职业经理人员 Ÿ职能部门经理，项目经理，市场和销售人员，运营商运营人员等

目的

Ÿ掌握运营商财务管理知识，分析财务报表，运用共同的财务语言有效沟通 Ÿ理解各部门的经营活动如何影响公司的财务状况，规避运营商的财务风险 Ÿ掌握预算、盈亏平衡点、成本分析等财务管理工具加强内部精细化管理 Ÿ运用财务管理工具支撑运营商运作，提高经营分析、制定和实施改进计划的能力

内容

在沙盘课程中，参加者分别组建六家运营商，展开多轮的竞争模拟商战。主题内容课程精华一、运营商财务管理——全面系统的认识财务（三张报表）² 如何快速读懂财务报表

Ÿ 统一的目标：财务与业务有共同的目标，相互合作，为运营商创造价值

Ÿ 统一的语言：财务会计是实现二者沟通的商业语言

Ÿ 全价值链服务：财务对供应链各环节都起着支持作用

² 如何理解报表上的财务数字

Ÿ 资产负债表（CAPEX与OPEX的区别、资产结构与风险）

Ÿ 收益表（变动成本VS固定成本、运营商利润的来源，如何降本增效）

Ÿ 现金流量表（现金流的重要性、如何解决现金流危机）

Ÿ 分析财务报表，深刻理解运营商经营现状

Ÿ 全流程经营活动如何在报表上反映？三大财报之间的关系

² 现场学会做财务报表二、衡量运营能力的财务关键指标及解读（平衡计分卡、杜邦分析法）² 运营商的平衡计分卡如何分解到财务指标

² 利润率、用户增长率与收入增长率、市场占有率

² 网络利用率与实装率

² 运营商财务杜邦分析法（资产回报率、资产周转率）三、运营商预算管理及“预算-预测-实际”差异管理，确保目标达成² 预算的作用：事先控制 / 制止低效行为 / 追求全局效率等

² 如何编制财务预算—利润目标？（从上到下、从下到上？）

² 经营目标如何依靠预算进行落地，如何确保达成

² 预算差异（变动）分析：找出现实结果和预期目标之间的距离四、运营商成本分析与盈亏平衡点，确保利润达成² 什么是盈亏平衡点？三大运营商盈亏平衡点的区别？

² 运营商的营业利润有哪些因素（变量）制约？如何定价？

² 为什么不同的变量对不同成本结构的运营商意义完全不一样？

² 运营商的利润最主要取决于盈亏平衡点哪个变量？能打价格战吗？五、运营商新业务拓展，投资回报率分析² 运营商固定资产及流动资产投资分析

² 运营商新建网络投资分析

² 运营商投资回报率分析、投资风险分析六、财务管理回顾，改善经营，提升业绩² 财务管理与三大经营工具：全面预算管理、经营分析管理及绩效管理

² 利润目标是否达成，财务管理还需要做哪些调整？

² 如何通过财务管理去做经营改善和业绩改善

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