AP_应付税务预扣税Withholding Tax中付款时产生预扣税(案例)
摘自:http://www.cnblogs.com/eastsea/p/3840476.html
AP_应付税务预扣税Withholding Tax中付款时产生预扣税(案例)
2014-07-12 Created By BaoXinjian
一、摘要
预扣税概念:是指雇主付给非居民,包括雇员、商业伙伴及海外代理商时所应缴交的税务, 当支付相应款项给非居民的时候,必须预提该款项的一定百分比作预扣税,是由东道国政府按支付给外国投资者的股利、利息、无形资产特许权使用费等所计征的税种。
预扣税必须缴纳给该国政府的税务局。
打个比方,在支付员工薪水时,公司需按公司法律规定,提取部分薪水作为个人所得税,支付个国家税务单位
在oracle erp中,直接建立一个类型为税务机构的供应商,在建立付款给员工的invoice时,系统扣去部分金额,作为个人所得税,产生支付给税务机构的invoice
在设定为在付款产生payment withholding tax时,假如开立总额100元的invoice,其中10元金额需交付给税务机关时
系统在进行付款时,自动只支付90元,另外产生10元的invoice,用以支付预扣税
二、设定
Setup1. 设定应付账款选项
Setup2. 设定预扣税税码
Setup3. 设定供应商使用何种withholding tax
三、案例
案例:设定付款预扣税,系统在付款时,产生与预扣税invoice
Test1. 开立标准发票
Test2. 对该发票进行付款
Test3. 系统自动减去预扣税的额度,只支付了93.5元
Test4. 确认结果
Test5. 源invoice添加一withholding tax行,用于减额
Test6. 系统自动产生一张预扣税invoice,用于支付给税务机关
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