如何解决企业税务压力？这些企业税收优惠政策您要了解

作为如今的企业来说，不得不说税务的压力都是十分巨大的。不少气企业在这方面都差不多。那么如何解

决企业税务压力？这些企业税收优惠政策您要了解！

首先:企业缺少进项，增值税高

想要解决增值税压力，可以选择有限公司税收奖励扶持政策，通过在总部经济招商园区成立一家有限

公司，正常经营承接业务，在园区纳税享受地方留存的税收奖励。

增值税:根据缴纳的增值税享受地方留存部分的50%-80%奖励给企业，地方留存50%;

企业所得税:根据缴纳的所得税享受地方留存部分的50%-80%奖励给企业，地方留存40%。

假设某企业的增值税缴纳了400万，企业所得税缴纳了300万，那么可以得到的奖励为:

增值税:400*50%*80%=160万

企业所得税:300万*40%*80%=96万

可以奖励256万给企业，增值税和企业所得税压力一并解决，且还能对外开6%及以上的增值税专用发票。

其次:企业缺少成本，企业所得税高

可以利用个人独资企业核定征收来解决缺少成本票的部分，通过在园区注册一家个人独资企业，享受

核定征收，将缺少成本部分以业务分包的形式到园区的个人独资企业，由个人独资企业承接开票纳税。

个人独资企业缴纳的个人经营所得税享受核定，核定开票额的10%，再对照五级累进制计算出个人所

得税的范围为0.5%-2.19%之间，加上增值税和附加税，综合税负为1.56%-3.25%之间(具体税率根据开

票额而定)，完税后的剩余资金可以直接提取到法人私卡上自由支配。

另外还有一种方式解决成本问题，那就是自然人代开，同样享受核定征收，个税核定后固定为0.5%，

增值税1%，附加税0.06%，综合税负为1.56%(固定)。将缺少成本票的部分以个人名义去税务代开，拿到

据票后可以合理公转私解决这部分利润。

首先国家级的税收优惠政策有以下几种:

第一:增值税减按1%征收的政策延续至2021年12月31日。(针对小规模纳税人)

第二:小规模纳税人增值税的起征点从原来的月销售额10万元提高到了15万元;

第三:符合条件的小微企业年纳税所得额不到100万元的部分，在享受现行优惠政策的基础上，再减半征收。

第四:延续执行企业加计扣除75%的政策，并将制造行业企业加计扣除的比例提高至100%。

除了以上国家级的税收优惠政策以外，还有一些地方性税收优惠政策，在地方注册企业进行业务分包

来降低综合税收。具体有以下几种:

第—:个人独资核定征收

在地方注册个人独资企业可以享受核定征收，核定征收本身是作为一个惩罚性的征收方式，但在某些

程度上来说，也是一种为企业降低税负的方式。核定征收不用看进项成本，直接根据开票额核定行业利润

率。在解决企业成本的方面，效果尤为显著。

通常核定行业利润率为10%，再对应五级累进制计算个人经营所得税（个人独资企业没有企业所得

税)，加上增值税和附加税，综合税率在3%左右。完税后可以直接提现法人账户进行自由支配，不用涉及缴

纳分红税。

第二:有限公司奖励扶持政策

在地方注册新的有限公司，针对缴纳的企业所得税和增值税按地方留存部分奖励一定比例。企业所得税地方留存40%，增值税地方留存50%，按照地方留存部分的50%-80%奖励给企业。

(注:地方留存的意思是缴纳的税费部分上缴国家，部分留存地方。而企业享受的奖励扶持的资金就是从地方上来的。)

第三:自然人代开

自然人代开不用注册企业、不用自然人到场，只需提供一个自然人的身份照片及开票信息即可。企业和个人发生业务来往，企业支付报酬需要个人提供票据，个人可以到地方税务代开发票给企业做成本入账。地方税务将个人看作是个体工商户，以核定征收的形式纳税，核定后缴纳的个人所得税固定为0.5%(划入经营所得不用汇算清缴），加上增值税和附加税，综合税率为1.56%，完税即可，且附有完税证明。自然人代开解决企业成本问题非常方便快捷，1-3个工作日就能完成。

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