安全生产管理云执法平台方案

1.项目背景

随着社会经济的发展，全国各地的生产安全伤亡事故一直是高频率发生，如煤矿、危险化学品和烟花爆竹安全生产等等，如何高标准调度统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调重大、特大和特别重大事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作，也成为目前管理中的重中之重，但与此同时，城市安监部门的管理和服务水平却明显滞后。传统的管理模式存在诸多弊端：问题发现不及时、信息传递缓慢、资源不能共享、专业管理部门职责不明晰、问题落实缺乏有效监督和考评机制等，表现出检查时管理好一点，没有大型活动问题就多，没有建立长效管理机制，同量有些监控点数量多，分布广，有的还地点偏僻，另外加上采样要求的灵活性与机动性，还有众多干扰执法检查的不确定因素的存在，这就给我们的安监执法带来了众多不便与难度，安全生产监督管理移动执法系统就是在这种背景下产生的。

1.1项目建设内容

建设一套后台管理系统，在线查看企业安全生产检查取证情况，指导执法检查工作；建设一套安全生产监督管理移动执法检查系统，对企业进行生产能力、生产质量管理、安全保障制度、网络安全及其他方面安全生产工作检查；建设一套快递企业及企业从业人员信息数据库。

1.2项目建设目标

随着信息科技的发展，特别是网络技术和移动技术在全世界的应用，人们获取信息的手段发生了变化，越来越多的政府机关、企事业单位开始普及移动应用以及符合自身行业特性的业务管理信息系统。

将传统的安全生产检查工作融入到移动信息化应用中，实现移动在线检查取证、上传取证照片、文字材料。实现安全生产监督执法检查自动化，信息共享化，执法检查标准化，传输网络化和决策科学化，为安全生产监督管理执法检查提供更加便捷高效的手段，逐步完善执法检查程序，规范执法检查流程。协助各职能部门理顺业务流程，提高工作质量、工作效率，提升依法行政水平。城市地下管网是城市，在项目过程中按照统一门户与数据管理服务的要求，在统一门户方面，将组织架构、用户账号、用户权限、用户认证等注册到统一门户管理，实现多业务服务的统一认证，用户只需登录一次就可以访问所有相互信任的应用服务，降低用户进入服务和获得各服务信息的难度，使得用户获取和使用信息更直接、了业务人员的工作强度4、管线定位系统按照设定的定位方式和关键字进行查询和定位，可以快速定位到指定管线，获取有关信息。

2.总体设计

2.1建设原则

统一标准：安全生产监督管理执法检查系统采用统一的技术标准，包括网络技术标准、通信标准、网络安全标准、数据标准、地址分配标准、域名解析标准等。

可靠性：安全生产监督管理执法检查系一旦投入运行，就必须确保系统稳定可靠地长期运行，利用备份、冗余等技术手段和措施，排除各种可能因素的干扰和影响，保证系统按设计要求发挥正常作用。

扩展性：系统必须具有良好的可扩展性，为系统的改造升级、扩展提高打下良好的基础。

安全性：从技术和管理上确保网络和信息的高度安全，使信息安全流转并得到充分利用。

2.2系统总体架构

技术实现：

（1）安全生产监督管理执法检查系统与移动网关的连接；

安全生产监督管理执法检查系统通过Internet与运营商的业务引擎相连。

建设采用移动专线的方式，移动执法检查系统并不与Internet公网连接，以确保其安全性。

（2）安全生产监督管理执法检查系统与后台管理系统的接口

安全生产监督管理执法检查系统与后台管理系统的数据交互方式，可以通过WEB、DB、API等接口方式以及手工数据导入导出，实现相互之间的数据访问、共享。

2.3后台管理功能分析

1.企业管理

安全生产是关系到国家、企业、人民群众生命财产的大事，也是安全生产监督管理管理局市场监管的重要工作。加强对快递企业、营业网点的安全生产检查，在传统的检查方式上引入移动信息化应用技术，规范执法检查流程，建立企业信息资源库，确保快递企业市场安全生产、平稳运行，提高安全生产监督管理管理局执法检查工作效率。建立一套快递企业信息数据库，记录快递企业服务能力、服务质量、安全措施、网络安全信息。安全生产监督管理管理局分管领导能够全面了解企业安全生产信息，快速指导检查工作。

建设内容：

建设一套快递企业数据库，内容包括企业名称、营业执照、企业或分支机构名称、企业或分支机构注册地址、经营品牌名称等；

建设快递企业从业人员信息资源库，包括从业人员的姓名、身份证号、照片、联系方式、快递企业从业人员资格认证二维码证书、从业证等级等信息；

建设企业信息资源库，包括企业车辆情况、从业人员情况等信息。

2.轨迹查询

在对快递企业执法检查工作中，怎样能够使执法人员快速响应执法检查工作指示、高效完成执法检查工作一直是领导关心的问题。在移动执法检查系统中通过GIS技术，GPS、LBS基站定位技术能够帮助解决这一问题。通过安全生产监督管理执法检查系统，能够快速定位、查看执法检查人员位置，查看执法检查人员每个时间点的运行轨迹，能够针对性地将工作任务下发的执法检查人员。建设内容：

人员当前位置查询，人员行走轨迹查询等。通过GPS及手机基站实现定位通讯，手持定位终端可以在服务器设定的区域范围和时间内，实时的向服务器发送当前设备GPS数据信息或手持终端的基站位置信息，以便管理人员实时监控。

历史轨迹回放

系统自动保存终端发回的手机位置信息，系统可以根据实际需求，定时对执法检查人员的基站位置进行记录。分管局领导可以根据手机位置信息及基站位置信息对执法检查人员按照时间段进行轨迹回放。判断执法检查人员是否安全指示进行安全生产检查。

3.执法检查人员信息管理

对执法检查人员的基本信息进行管理维护

管理执法检查人员信息，执法检查人员档案信息批量录入和报表导出，编辑、删除、查询执法检查人员信息。

账号绑定

执法检查人员安全生产监督管理执法检查系统的登陆账号与手机IMEI信息绑定，避免多个系统账号在同一个手机客户端的重复登陆。

4.安全检查管理

安全检查管理是安全生产监督管理执法检查系统的核心内容。安全检查内容分为服务能力、服务质量、安全措施、网络安全等几项检查内容。具体检查事项包括处理场所整体外观、处理场所大小状况、监控设备运行情况、安全设施是否完善、处理场所分区情况、作业设备是否齐备、信息系统使用情况、企业安全责任制度、设施设备的安全状况。

建设内容：

快递企业树状结构图，记录企业信息；

检查内容分类列表，区分检查事项；

检查事项具体信息，包括具体检查事项分类、取证照片、执法人员文字备注、检查时间等。

5.法律法规管理

法律法规管理旨在展示安全生产监督管理管理局法律法规、法律文书、裁量基准、行政执法案件案由，为工作人员快速办理案件提供帮助。能够实现对法律法规、法律文书、裁量基准、行政执法案件案由文档的增加、删除、查询。

6.系统管理

用户管理

管理员对用户进行增加、修改、删除操作。

角色管理

对系统中涉及的一些角色(如系统管理员、领导、普通用户等等)和组织机构进行维护，能够灵活定义一些角色或组织机构以满足系统的需求，角色或组织机构中的成员可任意随时的添加或删减。

系统日志

记录系统中硬件、软件和系统问题的信息，同时还可以监视系统中发生的事件。用户可以通过它来检查错误发生的原因，或者寻找受到攻击时攻击者留下的痕迹。

安全生产监督管理执法检查功能

传统的快递企业执法检查采用的是单反相机牌照检查取证，移动执法检查系统是在对传统检查工作的移动信息化的延伸。移动执法检查系统采用的3G无线传输技术、智能手机APP技术、GIS地理信息技术。移动执法人员检查过程中，不受时间的限制，能够将检查结果及时上传到后台管理系统，领导能够及时查看检查结果。系统的建设提高了执法人员的工作效率，同事保证了执法检查的工作质量。

3.项目实施计划

为了更好的实施项目，保证高质量服务，建立一个完善的高质量的服务队伍是关键日常沟通制度：每周提交服务状态报告。驻场办公成员应于每周书面列示完成任务、存在问题及下周计划提交给实施项目组。项目经理以项目进度报告的形式每周向实施项目组成员通报项目实施的进展情况、已经开展的工作和需要进一步解决的问题，达到项目实施小组信息、资源的共享，使得整个实施项目小组成员及时了解项目的整体状况，同时借鉴宝贵经验。并根据项目主计划及项目整体进展，讨论下周工作计划。

项目实施概括分以下5个基本阶段：

第一阶段――业务调研、需求分析阶段此阶段包括项目的启动、业务调研、需求分析及需求差异分析、及系统环境的准备等工作。

此阶段，需要乙方的项目小组成员与甲方的项目负责人员及相关业务使用人员共同参与，并确定需求，由双方确认。

同时进行第三设备采购等工作。

第二阶段――项目功能开发在本阶段主要工作承担者是乙方。根据乙方提供的方案，甲方提供相应设备、条件，乙方开发人员进行现场开发环境的建设。如测试环境连接，搭建。

第三阶段――项目实施与培训

系统开发完成安装部署并得到甲方初步验收后，进入培训阶段。在培训前，乙方递交《培训计划》《管理员手册》《用户手册》。

第四阶段――系统试运行及上线

所有实施工作完成后，系统进入试运行，试运行阶段进行系统的功能优化、调整。试运行一周时间后，系统将于30天内正式上线。

第五阶段――系统验收

系统上线后一个月，双方组织人员共同对项目进行验收。验收通过后，双方签署《项目验收报告》。

本项目主要工作内容是部署软件系统，为省人大会议相关人员开通会议助理业务并提供应用服务。根据整个工作的内容对项目组织结构，及相关各工作组的岗位设置、岗位职责及人员做以下安排，以便于做到责权明确，科学管理。

例会制度：每一到两周举行一次，项目组相关所有成员参加，根本作用在于协调解决实施过程中出现的各种问题，保证服务的顺利进程。同时应对所有的项目会议与专题讨论会议等编写出会议纪要，对会议做出的各项决定或讨论的结果进行文档记录、整理，并分发给与会者和有关的项目实施人员采用备忘录、电子邮件等其他方式随时进行项目信息沟通并存档。

文档管理制度：建立专门的项目文档，包括项目升级方案、计划、阶段成果确认、派工单、问题处理记录、会谈记录、项目变动、培训记录、来往信函等所有与项目有关的文档，以项目文档跟踪整个项目实施过程。同时对各阶段提交给用户方的成果性工作报告皆备案存档。

3.1系统管理维护过程控制

通过对系统管理与维护全过程的控制，促使系统维护工作按时、保证质量的完成，达到用户满意。引入科学的质量管理方法论，建立系统的、规范的、科学的质量保证体系。从质量管理角度详细划分系统管理与维护中的各个环节（即所谓过程），控制各个环节的质量，并进行持续改进，从而有效保证系统建设的质量，确保满足质量目标。将相互关联的环节系统地加以识别、理解和管理，提高各环节的有效性和。

1、充分了解用户需要本项目管理与维护涉及范围广、内容多，任务非常复杂。而质量体系是全过程的控制体系，只有对系统维护的各种任务进行详尽的分析，充分了解用户需要并超越顾客的需要，才能保证质量体系的符合性和有效性。

2、合理运用科学理论依据质量管理已经有一个多世纪的发展历史了，通过大批专家学者的研究，以及大量企业这么多年的实践经验，已经形成了许多系统的、科学的理论，比如全面质量管理、ISO/IEC20000IT服务管理体系、ISO9001质量管理体系、CMMI等等。在该系统的质量体系的建设和实施运用中，需要积极接受这些理论的指导，保证质量体系的科学合理性。

3、多方共同参与，突出领导作用在该系统的维护过程中，系统集成商是维护责任的主要承担者，但是各系统承建方（分包方）、设备供货厂商等等的技术支持与帮助也起着至关重要的作用。可以说，各方的共同参与是质量体系的建设之本。同时，领导在质量管理中起着决定性的作用。只有领导重视，各项质量活动才能有效开展。所以，在质量体系建设和实施运用过程中，必须突出各方领导的作用。

4、持续改进质量体系客观世界是运动的，建立质量体系不是一劳永逸的，随着系统维护工作进展和系统稳定运行，需要持续改进质量体系的薄弱环节，提高质量保证体系及过程的有效性和效率，以满足系统日益增长和不断变化的应用需求与期望。只有坚持持续改进，才能保证质量工作的进步。

5、采用过程方法和管理的系统方法过程方法是各种质量保证体系的基础。将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。将相互关联的过程系统地加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现其目标的有效性和效率。所谓过程，指任何利用资源并通过管理，将输入转化为输出的活动。所谓过程方法，指系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用。过程方法的目的是获得持续改进的动态循环，“PDCA”的方法可适用于所有过程。

所谓系统，就是“相互关联或相互作用的一组要素”。系统的特点之一就是通过各分系统协同作用，互相促进，使总体的作用大于各分系统之和。所谓系统方法，实际上可包括系统分析、系统工程和系统管理三大环节。在质量管理中采用系统方法，就是要把质量保证体系作为一个大系统，对组成质量保证体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量目标。

6、我们认为，系统的运行效果与以下方面有关：运维服务的整体规划设计质量。运维服务的实施质量。用户对运维服务的满意程度。

3.2服务能力检查

服务能力检查是对快递企业处理场所大小、卫生状况，监控设备运行情况，安全设施是否完善，信息系统情况，处理场所分区情况的执法检查。检查方式为手机拍照取证，具体检查事项为：

.网络运递能力是否具备：

日均进出口快件量进出口快件发运路向机动车数量电动车数量

2.处理场所大小、卫生状况，场所分区情况：

作业场地合理分区分拣方式场地面积

.从业人员基本情况：从业人员数量快递业务员数量持证快递业务员数量

.信息系统情况：预留视频、数据信息网络接口信息网络提供跟踪查询服务

.监控设备运行，安全设置是否完善情况：生产场地监控设备数量监控设备资料保存不少0天

灭火器数量灭火器处于有效期每项检查内容提供现场拍照、检查内容文字备注、填写执法人员功能。

.2服务质量检查

服务质量检查是对快递企业处理整体外观，企业安全责任制度的执法检查。检查方式为手机拍照，具体检查事项为：

.处理场所整体外观：统一规范企业标识、形象标准现场查看

.服务质量管理制度：服务种类、服务价格、营业时间、运递时限公示内容投诉受理及损赔偿办法公示内容收寄验视制度执行情况收寄、分拣、运输、投递、查询等环节规范每项检查内容提供现场拍照、检查内容文字备注、填写执法人员功能。

3.3运维服务的总体管理质量

我们的服务解决方案以质量保证为核心并贯穿整个服务过程。具体来说，我们认为，本项目的维护服务过程中质量保证工作的重点在于：运维服务规划设计前充分考虑用户应用的需求以及将来的需求漫延，在此基础上综合考虑用户投资和系统总成本，设计出最优的网络系统运维方案、计算机系统运维方案和应用支撑平台运维方案。

在运维方式的选择上，在有关规范和要求的基础上，考虑网络和计算机技术的发展趋势，针对实际情况，进行严格论证和认真推敲，保证系统总体运行的实用性、先进性、可靠性、兼容性。在运维设计和运维实施过程中，严格按照ISO/IEC20000IT服务管理体系和ISO9001质量管理体系的规范，遵照有关技术标准，充分考虑运维过程中工作中的复杂性，避免运维工作中的失误，使运维工作的错误得到有效控制，并争取达到最小化。

在系统维护工作过程中，与相关厂商协作，对用户系统管理员进行培训和实际操作，确保管理员能够独立地发现问题、定位问题等级，并能够处理简单问题，联系系统集成商解决相关复杂问题。保证服务质量，确保运行。

4.进度、成本、质量配置管理

4.1配置管理。

严格按照ISO/IEC20000IT服务管理体系和ISO9001质量严格按照ISO/IEC20000IT服务管理体系和ISO9001质量管理。

一、核心人员是指经常接触、知悉、掌握、管理绝密级事项的工作人员，其所掌握的国家秘密一旦泄露，将给国家安全和稳定造成特别重大损失。

二、重要人员是指经常接触、知悉、掌握、管理机密级事项的工作人员，其所掌握的国家秘密一旦泄露，将给国家安全造成重大损失。

三、一般人员是指除重要人员外经常接触、知悉、掌握、管理国家秘密的工作人员，其所掌握的国家秘密一旦泄露，将给国家安全造成一定损失的人员。我单位实施人员部门负责人应定期根据项目情况及人员情况，确定人员的范围和密级。我单位实施人员除特殊情况外，人员密级为一般人员。

第二条实施人员录用我单位实施工作人员录用要求为：

一、应对录用人员的政治历史、身份、专业资格以及业务能力（学术水平）进行人事审查和核实；

二、录用人员时应按照其提供的履历表中的个人历史逐一审查，必要时会见证明人，对其经历和人品进行确认；

三、不应录用有过刑事犯罪记录的人员；不符合要求的人员应及时调离岗位。

第三条岗位职贵我单位实施工作人员岗位管理要求为：

一、应根据人事审查结果、工作需要和国家相关安全保密规定，具体确定每个人员的岗位和职责，建立岗位责任制度；

二、应将所有工作人员的岗位职责文档化，并要求其签字确认；

三、人员的工作活动场所和信息接触范围应当被限制在完成本职工作所需的最小范围内；

四、应每半年从政治思想、业务水平、工作表现以及遵守安全保密规定等方。

第四条保密协议：我单位的实施工作人员应按照下列要求与建设单位签订保密协议：一、我单位所有长期或临时实施工作人员应与建设单位签订保密协议，明确其应承担的安全保密责任和应遵守的保密规定；

二、保密协议的内容应符合国家有关规定，保密协议中应设有适当的奖惩条款；

三、工程实施工作人员必须签订《保密承诺书》。第五条教育培训我单位按照下列要求对项目实是工作人员开展安全保密教育培训：

一、在初任时，应对实施工作人员进行安全保密知识（如保密法律法规、本单位保密制度等）培训；

二、在实施工作过程中，项目启动前应组织一次安全保密培训，对实施工作人员开展安全保密形势教育，宣传和贯彻安全保密法规、国家保密标准，增强安全保密意识；

三、重点对实施主管领导和安全保密管理人员进行安全保密法规、国家保密标准和专业知识的培训，增强安全保密管理能力，提高业务工作水平。

第六条保密监管我单位应对项目实施人员日常行为表现、工作纪律、社会交往和经济收入等方面加强监管，对任何违反安全保密规定和工作纪律的人或行为进行纠正或制止，若发现重大安全隐患，应及时采取应对措施并向建设单位和我单位报告。

第七条人员奖惩我单位应对项目实施人员制定奖惩要求为：

一、应建立完善的实施人员奖惩制度，对于遵守保密规定、在完成工作任务中表现突出或成绩优异的实施人员，应予以表彰奖励；

二、对于违反保密规定的实施人员，应进行批评教育；情节严重的，应给予行政处分：构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

第八条人员离岗离职我单位应对项目实施人员离岗离职管理要求为：应根据项目实施人员的涉密程度，建立项目实施人员离岗离职脱密期管理制度（脱密期一般为一年至两年，国家有关主管部门有特殊规定的，从其规定），对离岗离职实施人员应有保密要求，离职人员经过脱密期后方可离职；在脱密管理前，应对离岗离职实施人员使用和保管的各种证件（如工作证、车辆出入证等）、钥匙、IC卡、USBKey、工作文件、技术资料、软件、介质和安全保密设备等物品进行清查登记，并要求其。

4.2安全措施检查

安全措施检查是对快递企业安全设施完善程度，设施设备安全状况的执法检查。检查方式为手机拍照，具体检查事项为：

安全保障制度、措施是否完善：

现场查看有无禁烟火标志、吸烟痕迹安全保障制度措施应急预案，专人负责安全管理工作开办代收货款业务是否具备风险控制措施和资金结算系统每项检查内容提供现场拍照、检查内容文字备注、填写执法人员功能。

4网络安全检查

网络安全检查是对快递企业网络设备安装情况，网络传输情况的执法检查。检查方式为手机拍照，具体检查事项为：

网络信息安全情况：网络信息系统网络信息安全每项检查内容提供现场拍照、检查内容文字备注、填写执法人员功能。

5项目风险与风险对策

1、政策风险本项目符合国家的相关政策，具有良好的经济效益和社会效益，无政策风险。

2、技术风险本次项目的建设，在技术性能方面充分考虑了各方面的需求，主要体现在以下随着国家科技支撑项目的开展和实施，我国在信息化技术方面已有了比较深厚的积累，基本解决了项目建设中的技术应用先进、成熟的信息技术。本次项目建设采用了目前先进的国内自主可控产品及体系构架，技术可靠、成熟稳定，保证了系统的先进性和支持大规模应用。项目所涉及的产品支持在多用户、大数据量条件下正常运转。提供了灵活、简便的操作及可视化操作界面。使得操作人员易于操作、乐于操作，提高操作人员的办公效率。

3、不确定因素风险由于本次项目涉及到本单位生产体系复杂，在建设过程中如果不能完全满足需求会给本项目的顺利实施带来一定的风险。风险规避措施：在当前形势下，要加强项目全过程的控制和管理，不断提高项目的抗风险能力。

4、执行管理能力风险执行管理能力的风险主要指由于项目组织设计不当、项目管理跟不上，导致项目不能按时建成投产，或者达不到设计要求，或在项目投产后没有达到预期目的。本项目组织优秀的技术人才和管理人才进行项目的组织管理，能够为项目的顺利执行提供有力的保障。本项目涉及使用范围较广，因此项目组将精心组织，加强与相关部门的沟通协调，确保工程的实施和质量。风险规避措施：健全管理体制，精选优秀的技术业务人员，精心组织，加强全过程的控制。

5、合作风险本项目的顺利建设内部离不开各相关单位、部门的密切配合协作，外部离不开与专业厂商的合作，如果合作不善，将会带来一定的风险。风险规避措施：通过严密的项目实施合同，同时，选择有实力的厂商单位和监理单位，加强沟通协调机制，建设过程严格按照国家和省相关技术规范和标准，加强项目评审和验收，可以有效规避本项目在这方面的风险。

6、持续性风险通过对运行管理机制的研究，避免“重建设、轻管理”，加强技术人员的培训，有效规避管理上的持续性风险。通过加强项目建设的规划，加强相关单位之间的沟通，做好体系运行的组织架构工作，相关单位通过合理转型、相互适应，有效规避合作、组织结构对平台实施的风险。

风险对策和管理在对风险进行有效识别和详细分析的基础上，对项目建设过程中的风险制订行之有效的应对策略和管理方法。风险对策和风险管理应从组织、规划、实施控制和应对方式、方法等几个方面着手。针对分析结果有步骤、有计划的应对风险。

1、专业项目规划信息化建设的经验表明，大多数应用不理想的信息化项目都没有进行科学的规划。规划缺失对信息化带来的风险是毁灭性的，所以进行信息化规划是完全必要的。专业咨询机构相对于企业和系统实施商、软件开发商来说处于中立的地位，能够根据实际情况作出科学合理的规划。

2、量化风险习惯上，大家都喜欢用“高”、“低”、“大”、“小”来形容风险，这给决策者带来很大的困惑，因此，在识别了风险以后，必须对风险进行量化评估，例如：风险事件发生的概率；风险事件发生后可能造成的损失或损害是多大；风险事件可能发生的时间（可用项目进展阶段来表示）、地点、可能持续的时间、可能影响的范围；规避这些风险需要投入多少资源（人力、财力、物力、时间等）；当风险无法规避时，需要投入多少资源才能让损失或损害降到最小。只有对风险进行了量化定义，才有可能在实施工作中有效的管理风险。对于事先没有估计到的风险，风险一旦出现，必须有能力快速识别和量化，并迅速的确定应对措施。

3、应对风险的方法确定风险发生时的后备资源，包括资金、设备、人员等。定期检查风险后备资源的可用性和高效性。确定风险检查时间表，确定并定期更新风险检查列表。定期编排每月风险事件排行榜，制订风险应对措施，定期检查并更新风险控制。

6.现场管理

（1）负责整个项目的实施，包括项目详细实施方案的确定、产品准备、设备的安装实施、项目的集成实施等；

（2）负责项目的建设进度，保证项目的落实，及时汇报项目进展情况。对不可预计的事件负责组织协调各方面力量，及时采取措施予以完善解决，以保证项目进度及技术文件的质量。

（3）负责项目实施过程文档编制；

（4）辅助支持系统培训等工作；

（5）重点落实质量控制措施的贯彻执行。

文档编写组由3-5名项目过程文档和管理制度文档的编写人员组成。工程文档编写组主要职责：

（1）在技术保障组的指导下，完成从项目设计到项目验收的整个项目过程文档的整理、编写和修改；

（2）负责项目管理制度文档的整理、编写和修改；（3）对项目文档实施有效的管理。

5.ISO/IEC20000IT服务管理体系。

5..1保障措施在该项目中，我们将采用工程化的项目管理方法，进行严格，科学和有效的项目控制与管理。从组织管理和技术管理两个方面对项目实施严格、规范和有效的管理。

主要方法和手段为：健全项目组织机构：成立管理和技术两条线的管理组织和由丰富专业技术知识和经验的专业技术人员组成的项目实施组织。

严格按照系统工程的方法对项目进行控制：在系统工程建设中，严格按照相关标准进行。

客户需求和利益第一：是否将客户的需求和利益放在第一位考虑，是决定系统能否成功的关键。在整个系统的实施中，将与用户紧密配合，时刻把用户的需求和利益放在第一位考虑和审批：项目管理组、设计组和各分工组定期召开工程例会，每个参与项目的人员定时/不定时向直接主管进行规范化的书面工作报告，有关工程中的问题及其处理建立审批制度工作的完成经验收测试后需填写竣工单并经审查备案。

严格规范的文档管理：建立专门的组织对各类文档实施整理、编写和管理，既建立印刷文档，又建立专用的电子化工程保密措施签订保密协议，我公司项目实施人员和招标方签署项目保密协议，在法律上明确项目实施单位及实施人员要承担的责任，确保如果发现项目实施单位和项目实施人员有信息泄漏、出售及攻击行为后，可以依据保密协议追究其法律责任，并尽可能将损失降到最小。

1)保密承诺严格遵循保密协议的要求对评估结果及评估过程中接触到的所有保密信息进行保密，保障被评估方的利益。所有参与招标方项目的项目成员都要签订《保密承诺》，并交招标方统一保管。

2)场地环境项目期间内的安全保密管理规定所有进入工作场地的人员，均应遵守本安全保密规定。项目中，为了安全保密的需要，在我公司项目组所在的办公环境中，除招标方提供或允许的U盘，不允许出现其他存储介质。在项目环境，除顾问使用的电脑设备，不允许其他人员携带电脑进入场地环境。

3)文档材料的安全管理办法对需要招标方提供的文档资料，方提交《文档调用单》给招标方接口人，在调用单规定期限内，招标方相关人员应当提供要求的文档资料。文档调用单上，应明确文档申请人、文档使用人员等涉及此文档的人员。对纸质文档，统一保管在指定的文件柜里。使用完后返还给招标方提供方，并填写《文档调用单》的交回部分。对电子文档，传递通过招标方接口人指定的U盘，保存在文档申请人及使用人员的笔记本上，项目组笔记本电脑的应设安全级别高的口令。

4)离场及项目结束的安全管理办法我公司项目组在项目离场时，笔记本交由招标方专人清理后方可带出。所有本地提供的纸质文档，在项目结束的事后，都要返给招标方提供方，并填写《文档调用单》的交回部分。

5.2.为了保障本项目顺利实施，项目建立专门的项目领导小组，以保证工程实施的进度计划、人员调度和项目建设质量。根据本项目特点，建立采用项目化、扁平化管理模式进行管理，确保整个项目能够在进度、成本、质量等各方面完成预期目标。参与本项目建设的队伍主要分为项目领导组、工程监理组、质量控制组、工程实施组、系统培训组和文档编写组，工程实施组下设专家咨询组、技术保障组和现场实施组，工程组织架构如下图所示。整个工程设项目经理一名，负责整个项目的管理，并对项目整体负责。

.5其他服务内容检查

其他检查事项是对快递企业近期有无出现投诉集中情况，有无发生大量扣押、滞留、损毁快件或其他重大安全责任事故，近期有无发生严重劳资纠纷。检查方式为手机拍照取证，具体检查事项为：

.近期有无出现投诉集中情况，有无发生大量扣押、滞留、损毁快件或其他重

大安全责任事故：现场查看询问

.近期有无发生严重劳资纠纷：现场询问每项检查内容提供现场拍照、检查内容文字备注、填写执法人员功能。

.6法律法规

法律法规的建设旨在展示安全生产监督管理管理局法律法规、法律文书、裁量基准、行政执法案件案由，为工作人员快速办理案件提供帮助。

.法律法规建设内容：在线查看法律法规；在线查看法律文书；在线查看裁量标准；4.在线查看行政执法案件案由。

.7企业信息

企业信息主要为快递企业信息的查询和展示，快递企业的信息分为三大部分，分别为企业基本信息、企业设备信息、从业人员信息。企业基本信息，包括企业名称、注册地址、营业执照等；企业设备信息，包括企业车辆信息、从业人员、生产设备等；从业人员信息，包括从业人员姓名、身份证号、联系方式、从业证等级等。安全生产监督管理执法人员在对快递企业执法检查时，可以首先浏览企业信息，对该企业有所了解，从而分析出执法检查时的检查重点。

项目实施计划

项目实施概括分以下5个基本阶段：

第一阶段――业务调研、需求分析阶段此阶段包括项目的启动、业务调研、需求分析及需求差异分析、及系统环境的准备等工作。

此阶段，需要乙方的项目小组成员与甲方的项目负责人员及相关业务使用人员共同参与，并确定需求，由双方确认。

同时进行第三设备采购等工作。

第三阶段――项目实施与培训

系统开发完成安装部署并得到甲方初步验收后，进入培训阶段。在培训前，乙方递交《培训计划》《管理员手册》《用户手册》。

第四阶段――系统试运行及上线

所有实施工作完成后，系统进入试运行，试运行阶段进行系统的功能优化、调整。试运行一周时间后，系统将于30天内正式上线。

第五阶段――系统验收

系统上线后一个月，双方组织人员共同对项目进行验收。验收通过后，双方签署《项目验收报告》。

项目组织

项目组织机构

项目领导小组：由乙方、业主方主要领导组成，主要对整个项目的质量、进度、控制把关。

项目管理小组：由乙方相关项目小组负责人组成，主要负责管理项目进度、人员调动、资金分配，协调各方资源，共同协商拟定解决总体集成所涉及问题的办法，确保双方信息化项目实施的统一、协同、高效、有序地进行。

需求分析小组：由甲方技术人员与管理人员及乙方系统分析人员共同组成，主要参与开发商在本项目实施过程中的调研考察、需求分析、业务流程定义、设计评审等工作。

系统实施小组：由甲方信息技术中心和乙方开发人员组成，主要负责系统开发、测试、实施、维护等工作。

系统培训小组：由乙方开发人员与高级培训师组成，培训内容包括使用操作培训、系统维护培训。

.1项目实施人员

安全生产监督管理管理局方暂时指定项目需求和实施小组成员和职责针对安全生产监督管理管理局移动检查执法系统的实施，我公司成立专门的实施团队，以下是实施人员名单及职责。

.2实施进度计划表

我们计划的完工期：自协议签订之日起3个月内完成完成安全生产监督管理管理局移动检查执法项目上线试行。

人大会议助理平台实施计划表

9.质量控制措施

为了开发出符合质量要求的软件产品，在软件开发生存期过程中始终贯彻着质量管理和控制。公司从组织保障、制度保障、质量保障等三个层次对软件质量进行管理和控制。

.1.质量保障

北京空中点击公司实施部专门设有对项目实施质量控制的岗位，在项目实施过程中和实施阶段结束后和用户进行确认实施质量、数量是否达标，如不达标情况经过双方评估后做相应调整或返工。

有效的项目控制是项目成功的基本保证。在大型项目的实施过程中，项目的控制应贯穿于项目的全过程：项目实施前的控制、实施过程中的控制、实施完成后的控制；同时遵循一定的项目控制原则。经验资料表明：有效控制的项目可以为机关降低成本，提升管理水平，实现项目的整体规划目标。

按照项目计划开展各项工作，双方项目经理有责任掌握和控制整个项目的进度，并保证计划执行的效果；如果遇到障碍和其它超越自身权利范围的事宜，应及时向各自的项目总负责人报告，由高层出面协调和强力推进。

质量保障计划：双方明确项目的整体目标，共同协商制定项目的验收条件、验收标准、最终验收标准。在项目实施中，北京空中点击方项目实施小组由资深咨询顾问担任项目经理，整体把握、控制、监督本项目的实施工作，严格把好实施质量关，由有经验的咨询技术顾问与业务顾问配合来开展实施工作。项目组在约定的时间内就实施顾问书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定，并协助配合好各阶段的实施工作。

.2组织保障

为了更好的实施项目，保证系统的正常运行，建立一个完善的高质量的实施队伍是关键。我们建议：

第一：领导重视。领导的重视程度对移动人大会议助理系统是否能够成功实施起到很重要的作用，因此需要实施甲方领导的大力支持。最好亲自带队领导。

第二：跨部门关键人员组织。在建设移动人大会议助理系统的过程中，必然会对原有的一些习惯、制度有所冲击。这一方面要求移动人大会议助理系统系统尽可能地符合原有的习惯和制度，一方面又要求对原有的习惯和制度进行一些修改，以利于系统的推广，从而起到规范制度、提高效率的作用。这其中需要各部门积极配合，实施到哪里就要有专人负责协调等工作

第三：过程结果严谨。实施双方要本着对实施工作认真负责的态度，要求做到过程结果一丝不苟，高标准才能实施出一流的应用。

.3制度保障

为了对整个项目进行有效的跟踪和控制，在项目实施过程中执行以下制度：进度控制制度

项目是有严格的时间期限的要求，进度的控制是为了控制时间和节约时间。项目经理应按周检查工作进度，并向项目总监提交进度报告，在报告中简要阐明已完成的工作、工作质量评价、人员评价、工作进展情况、工作中存在的问题以及解决办法。项目进度报告同时要提交给用户方领导组。对用户方出现的问题要记录在案，在解决问题的效果也要记录在案。

日常管理制度

日常沟通制度：每周提交项目状态报告。实施项目组成员应于每周书面列示完成任务、存在问题及下周计划提交给实施项目组。项目经理以项目进度报告的形式每周向实施项目组成员通报项目实施的进展情况、已经开展的工作和需要进一步解决的问题，达到项目实施小组信息、资源的共享，使得整个实施项目小组成员及时了解项目的整体状况，同时借鉴宝贵经验。并根据项目主计划及项目整体进展，讨论下周工作计划。

项目例会制度：每周举行一次，项目组领导、各相关部门的相关领导及项目实施咨询顾问参加，根本作用在于协调解决实施过程中出现的各种问题，保证项目的顺利进程。同时应对所有的项目会议与专题讨论会议等编写出会议纪要，对会议做出的各项决定或讨论的结果进行文档记录、整理，并分发给与会者和有关的项目实施人员采用备忘录、电子邮件等其他方式随时进行项目信息沟通并存档。

质量保障制度

项目的质量保障包括两个方面：

一方面，是IT技术本身（硬件、软件、系统）的质量控制，可依照国家的质量标准进行考量。

另一方面，也是最重要的一方面，是IT技术应用于企业的质量控制。检验IT技术应用于企业质量好坏的唯一标准则应该是项目在企业中的实施效果。

问题处理制度

问题报告制度：项目组成员应首先在小组内部讨论解决问题，如不能解决应按照项目组织结构图所列逐级及时向项目组长报告，向项目经理报告乃至项目领导层汇报，所有重要问题都应有书面材料。

问题跟踪制度：项目小组成员在遇到实施问题时，应首先建立问题书面记录，并有随后的跟踪记录，通过各种方式使问题得到解决以后，形成解决结果记录，以便实施完毕有据可查。问题的跟踪应落实到相关的具体项目组成员，由具体的项目组成员协调资源及时使问题得以解决，从而保证项目的顺利进展。

风险管理制度

需求变动管理制度：所有需求变动均由双方项目组讨论通过，并提交客户方项目经理审核确认；必要时，需提交管理层批准，从而有效管理项目实施过程中出现的任何重大变动。

风险管理制度：对该项目过程中发生的或可能发生的各种风险进行管理和控制，是项目管理贯穿该项目全过程的重要内容。对于一个实施项目的风险管理，首先需要对项目本身有着深刻的认识和理解，通过理解项目去识别项目潜在的各种风险。对各项风险采取专门措施进行风险管理和控制，从而最大程度地降低风险、控制风险。

项目实施文档

在项目实施完成之后，将为客户提交以下项目文档：

.《需求规格说明书》

.《设计说明书》

.《测试用例与报告》

.《用户使用手册》

.《维护手册》

为了规范客户投诉处理流程，快速、妥善的解决客户投诉，确保投诉得到及时有效的处理回复，同时，能够在处理客户投诉的过程中，发现我们工作中存在的疏漏和不足，通过改进相关问题再次发生，使之能够不断的完善和进步，促使客户对我们提供的产品和服务建立起信心，提高客户满意度，提升企业形象。