SAP License:SAP系统上线后的预收款处理
上系统后流程,实际销售业务发生,下达销售订单,系统内开具发票,形成应收款,收款后,对应收款进行清账。月底系统外核算返还数量,开具手工发票,系统内手工凭证调整,差额部分以负数形式记为应收款。月中不产生收入,月末手工做vf01 系统开票时分录:
借:应收账款
贷:其他应付款-暂收款
f-28 收到客户货款时分录:
借:现金
贷:应收账款
fb50/f-04 月末对客户所有销进行汇总,算出客户返还记入应收账款的贷方,分录
借:其他应付款-暂收款
贷:产品销售收入
应收账款
[解决办法]
1、收到预收款 F-02 DR:BANK CR:其他应付款-暂收款 (此步骤系统手工录入)
2、开票时:VF01 DR:AR CR:收入 CR:税金 (此步骤系统自动生成)
3、期末清帐:F-04 (此步骤系统自动生成)
情况1:如预收款小于应收 DR:Bank DR:其他应付款-暂收款 CR:应收款
情况2:如预收款大于应收 DR:其他应付款-暂收款 CR:应收款 CR:BANK(返还部分)
关于赛锐信息
作为SAP的资深合作伙伴,赛锐信息是一家专业提供SAP行业化管理软件解决方案的顾问公司,致力于为企业提供SAP ERP系统咨询服务、IT规划、业务流程优化、信息系统实施、行业信息系统方案开发,运营外包及售后维护等全面的服务方案。已服务1000+家不同行业、规模的大中小型企业客户。在电子高科技、汽车零部件、印刷包装、医疗器械、快消品、专业服务等行业信息化管理领域具有领导性地位。
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