U8采购订单联查采购入库单

1、表头rdrecord01，字段ipurorderid（采购订单ID）, cOrderCode（采购订单号）要与采购订单表头主键和单号对应

表体rdrecords01，字段cPOID（采购订单号），iPOsID（采购订单子表标识ID）要与采购订单号和ID对应/

2、已核销收款单同步：表头核销人（cCancelMan）置空，本币余额（iRAmount）、原币余额（iRAmount_f）还原为iAmount 、iAmount_f

3、销售发票、采购发票审核核销后同步，需将两子段清空

update SaleBillVouchs set iMoneySum=NULL,iExchSum=NULL
update PurBillVouchs set iOriTotal=0,iTotal=0

4、发票插入时有触发器，回写iSettleQuantity 开票数量到发货单

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