经营计划与经营利润分析动态报表的实现--业务需求
- 输入的预算费用项目可以扩展
- 新门店规划开业时随着加入新门店自动加入
- 新开业的门店其预算项目同老门店当前的预算费用项目
- 扩展的费用项目支持自扩展时刻对所有门店有效
- 分析项目可以分为以下几种类型：
- 录入型：比如预算信息，来源于人工录入，在统计分析之前要求相关人员手工录入，统计时从录入的表单中提取录入的信息
- 检索型：按照定义的规则从Sbo数据库中提取指定数据表中满足定义条件的指定信息，多用于检索经营金额或者费用
- 统计型：按照定义的公式对分析报表中的指定信息进行汇总，统计类型包括
- 同列加：theSameColumnSum(指定列，起始行，技术行)
- 散列加：theDispereSum(C01, C02, C03, ..., CNM)，Cij表示第i行第j列的数据
- 减、乘、除、混合运算
- 百分比
- 同行同列汇总：将所有分公司的某个业务数据进行汇总，同行同列汇总包括两种方式
- 累加求和
- 累加求平均值
- 录入型字段可能是不确定的，可以扩展的，软件需要根据录入型字段的定义表，动态提供一个友好的交互界面，由相关人员在指定时段内录入信息
- 分析结果支持格式显示，支持如下几种显示格式
- 货币型显示（两位小数显示）
- 负数红色显示
- 百分比显示，带符号值
- 分析项目包括以下91种
商品销售收入（含税）：
一、商品销售收入：
毛利率
减：商品销售成本
减：主营业务税金及附加
二、主营业务利润：
减：人工费用
⑴基本工资
编制人数
人均工资
⑵奖金及提成
⑶商务费
⑷社保金
⑸计提福利费
⑹计提工会经费
⑺计提职工教育经费
⑻保安费
⑼DM单劳务发放费
⑽招聘费
⑾培训费
减：固定费用
⑴折旧费
⑵无形资产摊销
⑶装修费摊销
⑷租赁费
—门店租赁
—仓库租赁
—办公楼租赁
⑸开办费摊销
⑹低值易耗品摊销
减：变动费用
⑴广宣费
—媒介推广(企划使用)
—促销推广(企划使用)
—新闻推广(企划使用)
—自主推广(门店使用)
⑵物流运输费
—配送
—调拨
—装卸
—总部物流费
—其他
⑶POS机手续费
⑷财务费用（利息收入以“－”填列）
减：行政管理费用
⑴水费
⑵电费
⑶办公费
—办公用品
—发票印制费
—其他办公费
⑷小车费
—汽油费
—维修费
—养路、保险费
—停车过路费
—其他车辆费用
⑸差旅费
⑹业务招待费
—交际招待
—客商招待
—内部招待
⑺移动通讯费
⑻固定电话费
⑼卖场费
—零星装饰
—用品维修
—日常修理维护
⑾咨询及中介费
⑿宽带网络费
⒀工装费
⒁财产保险费
⒂其他费用
减：地方行政费
⑴城管
⑵消防
⑶工商
⑷税务
⑸其他
管理费用－税金及附加
期间费用小计：
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
⑴其他业务户收入
⑵其他业务户支出
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：营业外收支净额（亏损以“－”号填列）
⑴ 营业外收入
⑵营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
五、净利润（亏损以“－”号填列）
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