SAP MM 采购附加费在收货以及发票过账时候的会计分录

在采购业务实践中，如果是进口采购，业务部门需要为采购的货物支付货物本身的费用，还要支付关税，可能还需要支付运杂费等费用。

这些不同的费用的供应商是可能是完全不同的，这些供应商都可以在采购订单里指定好。这样在做发票校验的时候，会收到来自己不同供应商的发票。

本文主要是展示在收货和发票校验过账后的财务凭证上的会计分录。

1, 如下的采购订单 4500000811，其物料供应商，关税，运费供应商各不相同。

海关的供应商代码是100066（此时需要为海关供应商扩展财务视图和采购组织视图）。

运费供应商代码是100067，当然也需要为之维护公司代码数据和采购组织数据。

2，执行相关的事务代码对该采购订单完成收货过账和发票校验过账。采购订单历史里显示了物料凭证号和发票号信息。如下图：

3, 看收货过账后的物料凭证里的财务凭证。

会计分录是：

借：原材料库存 230

贷：GR/IR应付暂估 200

贷：关税待清科目 20

贷：运费待清科目 10

4, 看发票的财务凭证。

4.1), 物料的发票的财务凭证。如下图示：

会计分录：

贷：供应商 230

借：GR/IR应付暂估 200

4.2), 关税的发票的财务凭证。如下图示：

会计分录：

借：关税暂估 20

贷：海关 20

4.3), 运费发票的财务凭证。如下图示：

会计分录：

借：运费暂估 10

贷：货运代理 10

-完-

写于2021-12-9.

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