SAP FICO分析应收账款借方为实际业务发生额，需要SD销售发票冲销启用反记账管理

在业务实现中，应收借方标识应收发生额，贷方表示已清账金额，为了保证这点，注意在冲销应收款时使用反记账标志（红字冲销），需要将SD发票冲销的会计凭证打上反记账标识，避免虚增借贷，可以通过SD配置发票类型，事务码VOFA

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