雷递网 雷建平 10月14日

歌尔微电子股份有限公司（简称：“歌尔微电子”）日前递交上会稿，准备在深交所创业板上市。

歌尔微电子计划募资31.91亿元，其中，11.53亿元用于智能传感器微系统模组研发和扩产项目（一期），11.5亿元用于MEMS传感器芯片及模组研发和扩产项目，8.88亿元用于MEMS MIC及模组产品升级项目。

半年营收14.63亿

歌尔微电子的控股股东歌尔股份致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户，主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。

歌尔微电子作为歌尔股份体系内唯一从事微电子相关业务的主体，是一家以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司，业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产业链关键环节，通过垂直整合，为客户提供“芯片+器件+模组”的一站式产品解决方案。

微电子业务原属于歌尔股份精密零组件业务之一。2019年12月，歌尔股份首先以微电子业务资产包对其全资子公司潍坊微电子进行增资，将微电子业务相关的资产、负债转移至潍坊微电子，随后以潍坊微电子100%股权及荣成微电子100%股权对歌尔微有限增资，从而完成了微电子业务重组。

招股书显示，歌尔微电子2019年、2020年、2021年营收分别为25.66亿元、31.6亿元、33.48亿元；净利分别为3.09亿元、3.46亿元、3.29亿元；

歌尔微电子2022年上半年营收为14.63亿元，较上年同期的13.36亿元增长9.55%；净利为1.48亿元，较上年同期的1.5亿元下降1.86%；扣非后净利为9294.94万元，较上年同期的7858.16万元增长18.28%。

歌尔微电子2022年上半年来自MEMS声学传感器营收为11.44亿元，占营收比例为78.61%；来自其他MEMS传感器营收为8509.65万元，占营收比例为5.85%；来自微系统模组营收为1.8亿元，占营收比例为12.37%。

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为3.94亿元、4.09亿元、7.22亿元和5.59亿元。

报告期内，将歌尔股份及其子公司代采穿透至实际供应商后，歌尔微电子向英飞凌采购金额分别为14.08亿元、15.86亿元、15.44亿元和6.84亿元，占采购总额的比例分别为64.81%、65.40%、58.78%和55.44%。

其主要原因为：第一，公司MEMS产品主要原材料中芯片占比较高，导致其采购金额较大；第二，英飞凌作为全球领先的半导体企业，其芯片产品在多个领域处于市场领先地位，得到终端客户的认可。公司（包括业务重组前身）与英飞凌自2009年建立业务关系以来已经形成了长期、稳定的合作关系，并下达了长期订单。

歌尔微电子预计2022年前9个月营收为22.19亿元至24.52亿元，较上年同期的23.3亿元变化为-5%至5%；净利为2.23亿元至2.54亿元，较上年同期的2.42亿元变化为-5%至5%；扣非后净利为1.4亿元至1.59亿元，较上年同期的1.51亿元变化为-5%至5%。

歌尔股份控制85.9%股权

IPO前，歌尔股份直接持有公司85.9%的股份，为公司控股股东。

歌尔股份是深圳证券交易所主板上市公司，股票代码002241.SZ。截至2022年6月30日，歌尔股份股权结构为：歌尔集团有限公司持股为14.86%，香港中央结算有限公司持股为9.17%，姜滨持股为8.41%，姜龙持股为7.33%，中国证券金融股份有限公司持股为2.43%；

全国社保基金一零三组合持股为0.98%，全国社保基金六零一组合持股为0.9%，交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金持股为0.76%，天安人寿保险股份有限公司持股为0.58%，中国工商银行股份有限公司-易方达研究精选股票型证券投资基金持股为0.55%。

歌尔微电子的实际控制人为姜滨和胡双美女士，两人为夫妻关系。姜滨、胡双美为歌尔股份实际控制人，通过歌尔股份间接控制公司 85.9%股权；同时，姜滨通过歌尔集团间接控制公司0.97%的股权。姜滨、胡双美合计控制公司86.87%的股权。

歌尔微电子的董事长姜龙系姜滨的弟弟，为公司实际控制人之一致行动人。姜龙直接持有公司1.85%的股权。

此外，宋青林持股为1.85%，青岛创新持股为2.66%，唐文波持股为1.36%，共青城春霖持股为1.31%，青岛恒汇泰、歌尔集团分别持股为0.97%，荣成城建、领汇基石、建投投资分别持股为0.48%，春霖投资持股为0.44%。

IPO后，歌尔股份持股为75.59%，姜龙、宋青林分别持股为1.63%，青岛创新持股为2.34%，唐文波持股为1.19%；

共青城春霖持股为1.15%，青岛恒汇泰、歌尔集团分别持股为0.85%，荣成城建、领汇基石、建投投资分别持股为0.43%，春霖投资持股为0.38%。

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