采购管理以供应商为核心,用于管理原材料、零备件及其它物料的采购信息

具体功能如下:
   1、 供应商:用于管理供应商信息,如供应商编号、名称、地区、地址、电话、帐户、联系人、税号、帐号、信用等级信息。

2、 供应商评估:根据供应商的供货质量、价格和准时交货率来评估供应商的等级,从而为企业找到合格的供货伙伴。

3、  采购申请:用于处理物料使用部门或根据物料库存下限及MRP计算结果而产生的采购申请。

4、 采购计划:采购计划是由采购申请按物料需求日期合并生成的,采购计划是采购部门下达采购任务的依据,也是财务部门安排采购资金的依据。

5、 采购询价:用于管理供应商的历次报价信息,以便确定合理的采购价格。

6、采购订单:用于管理向供应商的订货信息,采购数据来源于采购申请或采购计划。

7、采购收货:用于签收供应商送达的货物,采购收货单确认后,经质检部门检验,便可进行正式入仓处理。

8、 采购入仓:用于将质检合格后的货物进行正式入库处理,入仓后,库存物料增加。

9、采购退货:用于处理因某种原因向供应商退货的情况。

10、 采购明细帐:用于对每个采购订单的订货、收货、退货的情况进行记录,以便跟踪每一订单的采购情况,便于向供应商催货。

11、 采购付款:用于记录每次向供应商付款(包括预付款)的情况,付款时可方便查看应付款记录文件,以了解该供应商的付款、欠款、发票回收情况;付款确认后,本次付款金额将自动充抵应付款。

12、采购发票:用于管理供应商开据的发票,可核销对应的采购订单。

13、采购月报表:可按供应商和物料对本月以及本年度的采购情况进行统计,计算供应商的准时交货率和供货合格率。

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