SAP MM寄售采购业务
1 寄售采购信息记录
记录类型:0-标准(空);2-寄售(K);3-委外(L)
创建采购信息记录ME11
2 寄售采购申请与寄售采购订单
创建寄售采购申请和采购订单与创建一般采购申请和采购订单一致,区别在于项目类别选择K寄售。
寄售类型采购订单没有净价,但是在收货时必须存在采购信息记录,实际使用261 K将寄售库存领用到工单或使用411 K将寄售库存转到非限制使用仓库库存,从寄售库存领用时必须存在有效的采购信息记录。
3 寄售采购订单收货
货物到厂时,需要收货到供应商寄售库存。
MIGO选择A01收货-R01采购订单-101,输入寄售订单单号后带出清单。
选择需要收货的行项目,核对数量后点击过账按钮,此时产生的物料凭证是不带财务凭证的,货物还是属于供应商。
4 寄售库存领用
实际领用寄售库存时通过移动类型261K领用到工单或411K将供应商寄售库存转为仓库非限制库存,此时产生的物料凭证是带财务凭证的,采购单价为领用时对应的采购信息记录的有效寄售价格,后续根据此物料凭证与供应商结算货款。
举例:411 K寄售库存转为非限制使用仓库库存
MIGO A08传输过账-R10其他-411K
输入物料号、存储地点、特殊库存K、供应商、数量
检查无误后进行过账,报错“管道/寄存移动被无值记帐”,则表示采购信息记录已经失效,此时需要找采购更新采购信息记录。
5 发票结算
- 寄售订单的发票结算与一般采购订单不同,使用的事务代码是MRKO。
- 进入事务代码MRKO,填写选择条件,选择要处理的业务类型和范围,点击执行按钮。
若选择的是“显示”,则执行后显示选择条件下的出库清单(411/261 K类型的物料凭证),金额会根据物料凭证的过账日期(非凭证日期)时的采购信息记录有效期获取。
-
若选择的是“结算”,则执行后根据选择条件的清单创建会计凭证。
-
发票结算问题:
如果需要冲销已经过账的财务凭证,需要先冲销物料凭证,再用MRKO创建冲销物料凭证的财务凭证。
MRKO金额不能人工干预,但实际业务中由于价格波动等原因,供应商最终提供的发票金额可能与财务凭证结算金额有一定的差异。需要:采购及时更新价格,使411或261K凭证金额尽量正确;不能及时更新价格时,可与供应商沟通晚点实施新价格;实在有差异只能由财务部门做完发票校验后调账处理差异。
MRKO不能根据411/261K的凭证项目进行结算,即一张凭证若要分开结算,则很难通过条件筛选获取符合的清单,实际业务过程中应按SAP领用单据将待开票清单提供给供应商,而非由供应商提供开票清单以免与系统中凭证有冲突。
MRKO无标准的权限对象来控制显示和结算的功能,实际业务中一般有采购提供清单,财务进行结算,两个功能需要分开,目前只能创建自定义权限对象增强开发、屏幕变式或开发查询报表的方式解决此问题。
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