小规模零申报完整报税流程
前提条件:
安装了etax3、自然人税收扣缴客户端、金税盘开票软件
金税盘、数字证书插上,金税盘密码、数字证书密码
申报时间:
一般为月初15号前,申报上一个月数据;或季初第一个月15号前,申报前一季度数据。
零申报流程:
1、增值税、所得税申报、会计财务报表
申报周期:小规模纳税人为季度申报,一般纳税人为月度申报。小规模纳税人只是每季度提交一次这个操作。
使用软件:etax3
在首页按照提示,填写相应报表,填写后保存、审核。然后回到首页,点击发送。
a.填写增值税
b.填写企业所得税
c.会计财务报表
d.发送
2、自然人所得税清缴
申报周期:每月
使用软件:自然人所得税清缴客户端
首次清缴,需要采集人员信息。添加人员信息后,点击综合所得申报。(已添加过的不需要重复添加,直接操作综合所得申报。)
a. 收入及减除填写
在本页面中,只需要填写正常工资薪金所得即可。
b.税款计算
系统自行操作,0申报计算结果为零。
c.附表填写
基本不需要
d.申报表报送
检查下信息,正确无误,则进行申报发送;发送成功后,及时获取反馈。
当返回“申报成功,无需缴款”后,申报成功。
3、清卡
操作周期:每月
使用软件:金税盘增值税发票税控开票软件
a.上报汇总
点击后,自动上报汇总。一般为在联网状态下,不需要操作即自动上报汇总了。
b.远程清卡
在操作了1、2步之后,进行清卡。尤其是当季度报送的时候,一定要操作了第1步,申报了增值税、企业所得税的报表后,才能清卡成功,否则会提示错误信息。
c.查询状态
查询一下金税盘锁盘的截至日期,当更新为下一个月的时间时,则完成清卡。
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