SKG母公司未来穿戴冲刺上市：2022年业绩大幅下滑，刘杰为实控人

3月25日，未来穿戴健康科技股份有限公司（下称“未来穿戴”）在深圳证券交易所递交更新后的招股书（申报稿），继续冲刺创业板上市。据贝多财经了解，未来穿戴的招股书于2022年6月27日获得受理，此次是第二次递交招股书。

特别说明的是，未来穿戴是颈椎按摩仪品牌SKG的拥有者。据招股书介绍，未来穿戴是一家专注为个人与家庭提供智能可穿戴健康产品的企业，专业从事SKG品牌可穿戴健康产品和便携式健康产品的研发、设计、生产及销售。

就产品类型来看，未来穿戴的产品包括可穿戴颈椎、腰部、眼部按摩仪，筋膜枪、健康手表等。根据欧睿咨询出具的《市场地位声明认证函》，按2021年B2C渠道零售额计，SKG品牌颈椎按摩仪销售额全国第一。

贝多财经了解到，未来穿戴调整了募集资金的金额和用途。早前招股书显示，未来穿戴计划募资约16.01亿元。而更新后招股书则显示，未来穿戴计划募资12.90亿元，删掉了“补充流动资金项目”，并减少了未来健康数字化工厂建设项目的募资投入。

未来穿戴在招股书中表示，该公司结合业务发展规划、宏观经济形势、市场动态情况等因素并经过审慎论证，决定终止“补充流动资金项目”，而铺底流动资金作为“数字化工厂建设项目”的必要构成项目，将调整为使用自有资金投入。

与之对应的是，深交所曾在早前的问询中，要求未来穿戴说明进行大额现金分红同时募集资金扩产的合理性，募集资金中同时存在铺底流动资金、补充流动资金的必要性。对此，未来穿戴进行了回答并做出上述调整。

事实上，未来穿戴曾多次进行大额现金分红。招股书显示，2020年至2022年1-6月（上半年），未来穿戴连续进行大额现金分红，金额分别为1.55亿元、1.60亿元和5000万元，合计约为3.65亿元。

报告期内（2019年至2022年上半年），未来穿戴的营业收入分别约为7.92亿元、9.91亿元、10.60亿元和4.34亿元，净利润分别为2.13亿元、1.43亿元、1.32亿元和4657.88万元，扣非后净利润分别为2.25亿元、2.12亿元、1.49亿元和4295.88万元。

不难看出，未来穿戴的收入整体保持增长态势，其中2020年和2021年的营业收入分别同比增长25.13%、6.98%。同期，该公司的净利润却分别同比下降32.71%、8.26%。未来穿戴在招股书中称，主要与公司实施员工激励所产生的大额股份支付费用有关。

按收入结构来看，未来穿戴的营收主要由可穿戴健康产品贡献，主要包括颈椎按摩仪、眼部按摩仪、腰部按摩仪等。报告期内，该公司的颈椎按摩仪收入分别为5.86亿元、8.55亿元、7.43亿元和2.15亿元，占比分别为74.19%、86.67%、70.33%和49.72%。

报告期内，未来穿戴的研发费用分别为2275.49万元、4714.06万元、7472.59万元和4518.40万元，占营业收入的比例分别为2.87%、4.76%、7.05%和10.40%，研发费用和其占营业收入的比例逐年提升。

未来穿戴的核心技术产业化应用情况良好，广泛应用于可穿戴健康产品和便携式健康产品等主要产品。报告期内，该公司可穿戴健康产品和便携式健康产品的合计收入占比分别为83.04%、98.36%、99.96%和99.97%。

未来穿戴还在招股书中表示，其掌握了可穿戴工业设计技术、物联化及智能化技术、小型化物理健康技术和先进材料工艺技术等核心技术。截至2022年9月30日，未来穿戴共持有1,480项专利，以及43项境外专利。

而智慧芽数据显示，未来穿戴共有2344项专利申请信息，其中发明专利743项，占比31.70%。通过算法分析，该企业的专利布局主要专注在按摩仪、按摩器、电极片、筋膜枪、电连接等技术领域。

另据招股书披露，未来穿戴2022年度的营收约为9.05亿元，较2021年同期的10.60亿元下降14.67%；归母净利润为1.19亿元，较2021年同期的1.32亿元下降9.28%；扣非后净利润为1.07亿元，较2021年同期的1.49亿元下降28.33%。

未来穿戴在招股书中称，主要是宏观经济环境对行业和公司经营有较大不利影响。据招股书介绍，未来穿戴的主要产品终端销售情况受宏观经济因素影响拖累导致经销商提货金额减少，2022年下半年营业收入同比下滑18.94%，全年同比下滑了14.67%。

由于营业收入下滑、加大研发投入等因素影响，未来穿戴2022年的净利润也出现了一定的下滑，其中2022年下半年的归母净利润同比下降50.79%。不过，未来穿戴保持了相对稳定的毛利率水平。

同时，未来穿戴预计该公司2023第一季度的收入约为2.60亿元至2.76亿元，同比增长6.89%至13.47%；预计净利润3700万元至3900万元，同比增长14.74%至20.94%；预计扣非后净利润3600万元至3800万元，同比增长14.68%至21.05%。

本次上市前，未来穿戴的实际控制人为刘杰。据招股书介绍，刘杰直接持有该公司11.32%的股权，通过未来集团、小鹅湖、小鹅芭蕾间接持有该公司65.92%的股权，合计持有未来穿戴77.23%的股权。

同时，刘杰的一致行动人为未来集团、其配偶徐思英、其担任执行事务合伙人的小鹅湖和小鹅芭蕾，合计控制未来穿戴94.50%的股份。其中，徐思英对未来穿戴的直接持股比例为5.45%，通过未来集团间接持有该公司10.39%的股权，合计持有未来穿戴15.84%的股权。

IPO前，未来集团持股72.73%，孔珍持股4.50%，小鹅湖持股3.00%，小鹅芭蕾持股2.00%，卢艳梅、卢书平均分别持股0.50%。其中，孔珍为未来穿戴董事、副总经理，卢书平为董事、内审负责人，刘杰则为未来穿戴董事长、总经理。

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