为确保小规模纳税人继续享受税收优惠政策，请广大用户及时对开票软件进行升级~

按照国家税务总局要求，从增值税发票税控开票软件五月补丁开始，将停止对增值税发票税控开票软件(税控盘版)“税”字版(以下简称“税”字版)的软件升级更新服务，近期将对“税”字版推送升级至增值税发票税控开票软件(税控盘版)“票”字版(以下简称“票”字版)。

今天小8给大家带来“票”字版开票软件操作指南，请小伙伴们记得仔细阅读~

票字版开票软件(税控盘版)操作指南一、票字版开票软件初始化设置

1、双击桌面票字开票软件图标

2、进入开票软件，如您首次使用该软件，或未勾选记住密码，会弹出如下提示框

3、初始的税务数字证书为8个8，修改后的税务数字证书一般建议设置为“8个1”(注：老用户不用重新设置)

4、管理员密码可以设置或直接留空，然后点击确定，就会进入初始化设置导向

其中打星号的项目为必填项，填写完成之后点击下一步，进入参数设置界面，参数会自动带出，只需进行确认即可

5、确认无误后点击下一步，进入登录界面，点击登录即可

二、发票开具流程(内含增加商品编码详解)

1、点击【发票管理】-【发票填开】，选择您需要开具的发票票种

系统弹出发票填开窗口，您需要对征收模式根据业务情况进行选择，核对发票代码和号码与纸质发票是否一致。

2、填写购货单位信息

方法：双击【名称】输入框，弹出【客户编码】窗口，选取一个客户，然后【双击】，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。也可以直接在发票填开界面输入名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及电话。

?

购买方栏填开说明

2.1 增值税专用发票，购方4项信息都不能为空，名称项最大长度为100个字符，但考虑到打印空间有限，最好不要超过66个字符。

税号可以为15位-20位的数字或字母；地址电话与银行账号均可打印100个字符。

2.2 增值税普通发票，如购买方为企业、非企业性单位(有纳税人识别号)和个体工商户，购买方的名称、纳税人识别号为必填项目，其他项目可根据实际需要填写。

购买方为非企业性单位(无纳税人识别号)和消费者个人的，名称为必填项，其他项目可根据实际需要填写。

3、增加商品编码

3.1 双击货物或应税劳务名称，进入商品编码界面

3.2 在左侧菜单栏选择商品类别后，点击新增商品，在空白栏输入商品名称，点击左侧的“完成”按钮，新增商品栏移至最下方

3.3 手工赋码：您可以点击该新增商品左侧的“赋码”按钮，进入商品和服务税收分类编码界面，手动选择税收分类编码，为其进行人工赋码

智能赋码：智能赋码可以同时对多个商品进行批量赋码，您可以新增多个商品后，勾选需要赋码的商品，点击界面上方的“智能赋码”按钮，系统会为您自动赋予税收分类编码，核对无误后勾选商品，点击界面上方的保存按钮

?

?

(注：智能赋码推荐的编码并不一定匹配，当出现匹配度低的情形，可以在商品和服务税收分类编码界面，在“名称”一栏输入与商品根本性质相关的关键字进行搜索，如商品想开办公桌，您可以输入“家具”进行搜索，然后在搜索结果中找到最相近的内容，单击查看说明，确认是否与所开商品相符，具体如下图所示?)

4、新增商品编码并确认无误后，点击该条目左侧的“使用”按钮，可以将新增商品添加到发票填开界面，各项信息填写无误后，点击界面的“开具并打印”按钮，可进行发票打印

三、打印格式设置

初次使用使用开票软件或者更换电脑需要调整打印格式。打印设置调整您可在发票填开点击打印后在打印预览界面进行调整发票边距值，具体操作步骤如下：

1、点击【打印】后，出现打印预览界面，点击【设置】，进行打印发票调整。或者通过【发票管理】-【打印格式】-【打印格式设置】，出现打印预览界面，点击【设置】

2、在设置弹窗，您可以选择连接您电脑的打印机型号，并对边距进行调整。对于左边距来说，负数越小越往左，正数越大越往右；对于上边距来说，负数越小越往上，正数越大越往下，偏1CM调整100个单位。您可以用白纸进行测试打印，并将打印的白纸放在空白发票后方进行比对检查，调整至正确位置即可

四、票字版开票软件添加开票员，复核人，收款人的方法4.1添加开票员的方法

1、以管理员身份进入开票系统，点击【系统维护】-【系统基础维护】-【操作员管理】菜单项，或者点击【系统维护】菜单后，在流程导航窗口点击【操作员管理】图标按钮，进入操作员管理窗口。

2、在操作员账号管理列表框内，新增开票员，点击【新增操作员】，输入【开票员姓名】，选择身份为【开票员】点击【保存】，新增开票员成功。使用新增的操作员姓名登录软件即可。

4.2添加复核人、收款人的方法

1、以管理员身份进入开票系统，点击【系统维护】-【系统基础维护】-【操作员管理】菜单项，或者在点击【系统维护】菜单后，直接在流程导航窗口点击【操作员管理】图标按钮，进入操作员管理窗口。

2、在操作员身份管理区域，点击【新增身份】，在身份处输入【复核人/收款人】，点击【保存】。

点击【权限分配】，根据业务情况，分配相关权限，点击【确定】。

3、在操作员账号管理列表框内，点击【新增操作员】，输入【复核人/收款人姓名】，选择身份为【复核人/收款人】，点击【保存】，新增【复核人/收款人】成功。

内容转自：百旺助手