基于oracle数据库系统下的内部审计管理信息系统研发
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年度审计工作计划和学校年度工作要点科长复核,分管处领导审定
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分管处领导分解任务
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科长指派审计小组
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审计小组发出审计通知书
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审计小组收集资料,制定审计方案
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科长复核,分管处领导审批审计方案
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审计小组实施审计
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撰写审计报告初稿,科长复核,分管处领导审定
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征求被审计单位意见,10日内返回
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对审计报告有无异议
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交换意见,审计小组修改审计报告
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有
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出具正式报告、撰写审计意见书或审计决定
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科长复核,分管处领导审定
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主管校领导审批、签发
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审计报告、意见书、决定主送被审单位,抄送有关单位
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审计小组实施后续审计
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审计资料整理归档
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无
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