EC-PCA: 利润中心主数据维护流程
文章目录
- 一、定义和设计原则
- 1.1 定义
- 1.2 设计原则
- 1.3 编码规则
- 二、主数据维护
- 2.1 利润中心标准层次-0KE5/KCH5N / KCH6N
- 2.1.1 创建-0KE5
- 2.1.2 修改和查看-KCH5N / KCH6N
- 2.2 利润中心组-KCH1/KCH2/KCH3
- 2.2.1 先创建组再分配到其他组
- 2.2.2 直接在其他组下创建新的组-KCH5N
- 2.3 虚拟利润中心-KE59
- 2.4 利润中心-KE51/KE52/KE53/KE54
- 2.4.1 创建-KE51
- 2.4.2 修改或查看-KE52/KE53/KCH6N
- 2.4.3 删除-KE54
- 三、利润中心分配到其他对象
- 四、利润中心会计流程设计和方案要点
一、定义和设计原则
1.1 定义
利润中心是内部损益分析的重要组织结构,可以出具独立的资产负债表和利润表。一般按产品线、市场细分或经营性职能单元进行设置。通过将商品、成本中心等基本资料归属到利润中心,获得利润中心的损益资料。可以建立灵活的利润中心组进行分析,利润中心的设置与是否产生利润无关。
1.2 设计原则
根据项目业务实践,通常将集团事业部或大部门、分公司和其他子公司设置为利润中心。
1.3 编码规则
- 通常将事业部或大部门设置一套4位的编码(和公司代码位数保持一致),对于分公司或子公司,则直接用公司代码。
- 假设利润中心编码长度为10,前4位等于上述确定的4位编码,后面6位根据实际项目需求确定
示例1:事业部设置为利润中心
其中
C001-C006为总部下属各事业部
2000则为子公司,直接用公司代码编码代替
如:
C002000001 国际工程事业部-巴西工程处
2000000001 西瓜自动化科技有限公司-5G职能研究中心
示例2:部门设置为利润中心(同示例1)
二、主数据维护
利润中心会计主数据包括:利润中心标准层次、利润中心组、虚拟利润中心以及利润中心等。
2.1 利润中心标准层次-0KE5/KCH5N / KCH6N
利润中心标准层次(Profit Center Standard Hierarchy)是一种特殊的利润中心组(Profit Center Group),可以理解为是最高层级的组。
包含了所属控制范围下的所有利润中心,反映了利润中心会计的组织结构。
2.1.1 创建-0KE5
T-CODE: 0KE5
或
路径:IMG->控制->利润中心会计->基本设置->成本控制范围设置->维护控制范围设置
2.1.2 修改和查看-KCH5N / KCH6N
KCH5N 修改
KCH6N 查看
2.2 利润中心组-KCH1/KCH2/KCH3
2.2.1 先创建组再分配到其他组
T-CODE: KCH1 创建组C001
T-CODE: KCH2 将C001分配到组ZTCN
光标选定ZTCN,点击“较低级别”,然后将C001分配,保存即可
2.2.2 直接在其他组下创建新的组-KCH5N
T-CODE: KCH5N
光标定位在要新建组的位置,如下图操作
保存
2.3 虚拟利润中心-KE59
虚拟利润中心本身也是一个利润中心,但是不具任何业务或财务上的意义。与其他利润中心相比,勾选了“虚拟利润中心”标记。
如果某个对象应该分配指定利润中心,而没有指定的时候,系统默认将虚拟利润中心分配给它。
虚拟利润中心无特别命名规则,一般使用DUMMY、9999或999999即可
T-CODE: KE59
一个控制范围下只允许一个虚拟利润中心,创建完成之后会自动显示到0KE5中
2.4 利润中心-KE51/KE52/KE53/KE54
2.4.1 创建-KE51
保存,激活
2.4.2 修改或查看-KE52/KE53/KCH6N
T-CODE: KE52/KE53
如果要查看利润中心所处的组织结构
T-CODE: KCH6N
2.4.3 删除-KE54
利润中心无法物理彻底删除,只能打删除标记
T-CODE: KE54
三、利润中心分配到其他对象
参考如下链接
EC-PCA: 利润中心分配到其他对象(成本中心、物料、内部订单、生产订单等)
四、利润中心会计流程设计和方案要点
EC-PCA: 利润中心会计流程设计和方案要点
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