用友BIP智能财务，助力企业构建世界一流预算管理体系

2022年3月2日，国资委在《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》中提出，企业要建立完善纵横贯通的全面预算管理体系。预算管理是企业战略目标落地的重要手段，也贯彻企业业务经营的全过程。

随着经济环境的复杂多变和数字技术日益广泛的应用，企业对预算管理的价值定位和工作重心正在悄然发生一些变化，不仅关注对经营的赋能，更关注战略；预算目标更依赖贴合业务的预算模型；预算考核呈现业务导向，更关注及时性；企业更关注“刚性”和“弹性”的平衡；数智化逐渐贯穿预算管理的全过程。

从财务预算到战略导向的全面预算

预算管理是管理会计最重要的组成部分，也是统领企业战略目标落地的重要手段。利用全面预算管理实现企业战略落地，已成为国内外众多企业中的共识，预算管理也成为企业实现战略落地的关键。企业战略落地需要企业在战略的基础上，制定经营计划，形成预算目标，然后进行分配执行，从而支撑企业的战略落地和执行。基于数据计算和数据分析能力的大幅提升，企业对于预算管理支撑战略、支撑绩效评价、全体系联动业务、进行基于智能技术的多维预算以及配置动态资源的四大需求转变，驱动企业从财务预算向战略预算转型。为了更好地赋能企业战略执行、助力企业提升风险防控能力，搭建从战略到绩效纵横贯通的全面预算管理体系，通过实时滚动的全面经营测算承接战略成为必然。

“5要素8全”构建“落战略、配资源、打胜仗”的预算管理体系

大型企业开展全面预算管理的核心目标是“落战略、配资源、打胜仗”。如何构建战略导向的全面预算体系？用友总结了国内外优秀企业的领先实践，提出应基于“5要素8全”的体系建设方法论重塑预算管理体系

• 预算组织——全组织贯通：预算组织和理念自上而下贯通到最小责任单元，明确各级单位责任定位，明确各级“一把手” 和各业务部门承担各自业务的预算管理核心责任。

• 预算流程——全闭环管理：实现“战略－计划－预算－绩效”全体系联动和全闭环管理，从财务视角的预算小闭环扩展至企业经营绩效管理视角的预算大闭环。

• 预算模型——全业务覆盖、全价值链管控、全要素驱动：集团型企业预算编制、控制和分析模型应覆盖集团全部业态。对于某个具体业态，应分析其价值链核心管控指标和影响指标的关键因素（订单量、产量、人数、收入、成本、价格等），从而构建各业态针对性、个性化的预算模型。

• 预算数据——全数据贯通：建立集团统一的预算维度和维度成员架构，支撑业务板块根据管理精细化需求进行扩展。同时，基于预算精细化要求反促各业务系统改进，以便能够提供满足预算管理要求的实际数。

• 预算系统——全系统融合：预算系统与企业数据中台或者ERP、项目管理、投资管理、CRM、SRM等业财系统全面集成，实现预算预测编制有历史依据、预算执行有约束、预算分析报表自动生成。

多维数智预算，敏捷算赢未来

用友BIP智能财务基于“事项中台+智能中台+多维内存计算+控制中台”构建的多维数智预算应用，让预算“精细、精准、敏捷、智能、融合”，为大型企业构建一体化的计划、预算、预测、控制和分析能力：

•事项中台：为全面预算提供了实时多维精细的高质量数据，为“精细和精准”的预算提供了基础。传统的业务-预算数据对接方式，多采用多个业务系统同预算系统开发接口的方式实现，工作量大且数据传输不稳定，日常的运维成本很高，数据质量难以保证，限制了预算系统的使用效能。

•智能中台：基于“数据+AI算法”，实现“敏捷、智能”的预算和预测。如中国移动，基于历史数据和模型算法，实现了集团年度收入目标的智能预测，极大减少了集团和各省公司之间的博弈。

•多维内存计算技术：预算建模、计算和查询分析更“敏捷”，有效解决了全球化、多业态、多组织等大型企业预算管理的性能瓶颈。

•控制中台：一体化应用、“一站式”实现预算控制的集中管控，让预算系统与业务系统实现“融合”应用。

用友BIP全面预算全面拓展了预算管理的内涵和外延，升级预算管理流程与模型，赋能预算管理模块与系统，构建新时期具有引领性、全面性、发展性的战略预算管理体系框架，覆盖了从战略规划指导业务规划，业务规划驱动执行的全过程。它通过预算编制、预算执行、滚动预测、预算评估，帮助组织形成相对完善、合理、平衡的绩效评估指标，实现当期及长期的经营目标，锚定新定位、践行新战略、推进新基建、融合新要素、激发新动能，保障战略预算落地，提升经营质量，提高运营效率，持续推进商业创新。

全面预算已经成为大型企业通过管理变革，提升“战略到执行能力”的核心工具。用友BIP全面预算，将持续助力大型企业统一战略共识，对准战略和战略解码出的“重点工作”进行资源配置，并跟踪其执行情况，确保年度经营目标达成，实现“落战略、配资源、打胜仗”的目标，助推世界一流预算管理体系构建，助力企业高质量发展。

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