跨境电商财税合规问题汇总 如何推动跨境电商财税合规
相比传统企业，跨境电商企业的整个交易过程都在互联网上进行，这就意味着跨境电商所有的营业数据都将会在平台上留下痕迹，可以在互联网上追溯。随着2021年财税新一轮改革大环境，在税务、工商、银行、房管、社保等监管部门互联互通的基础上，跨境电商企业的日常经营管理过程就像一个透明体，更应该谨慎对待，合法经营，保证企业的税务安全，否则一旦出现任何纰漏，极其容易引致税务部门稽查，造成补税、交滞纳金、罚款甚至更严重的后果。因此，做到财税合规才是当前跨境电商企业的必然选择。
跨境电商财税不合规现象归纳如下：
1. 收款不合规
2. 付款不合规
3. 国外资金回流国内不合规
4. 物流、报关不合规
5. 未合理缴纳员工个税和社保
6. 未取得增值税进项发票
而不合规的后果极其容易引致税务部门稽查，轻则补税、交滞纳金、罚款，重则将面临坐牢的风险。因此，做到财税合规才是当前跨境电商企业的必然选择。跨境电商企业如何做到财税合规？
一、资金流合规
1、公司账户收款：小微企业，月10万免税额度所得税5个点。通过香港离岸账户收款，做境外投资备案，享受香港免税政策。
2、公司账户付款：通过第三方支付机构付给供应商货款。通过香港离岸账户付款给供应商的离岸账号。
3、境外资金回流方式：注册中国香港公司，用中国公司控制离岸公司。
二、物流合规
据《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》显示，对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，同时符合下列条件的，试行增值税、消费税免税政策：
1、电子商务出口企业在综试区注册，并在注册地跨境电子商务线上综合服务平台登记出口日期、货物名称、计量单位、数量、单价、金额。
2、出口货物通过综试区所在地海关办理电子商务出口申报手续。
3、出口货物不属于财政部和税务总局根据国务院决定明确取消出口退(免)税的货物。
*当前，合规的物流模式主要包括有4种：一种是9610模式，俗称集货模式，采用清单核放，汇总申报；另一种是1210模式，俗称备货模式，采用保税电商模式。9710模式简称“跨境电商B2B直接出口”，适用于跨境电商B2B直接出口的货物。9810 简称“跨境电商出口海外仓”，适用于跨境电商出口海外仓的货物。1039模式简称：市场采购贸易方式，等等*
三、税务合规
1、境内公司的税务，无票采购，以及有票采购合规处理
2、香港税务，每年的审计以及境外投资备案
3、 海外税务，VAT以及境外投资备案
四 、账务合规
1、境内账务，有票采购，以及无票采购，出口退税，第三方支付工具
2、香港账务，第三方支付工具，以及付汇到供应商，以及国内退税公司
3、海外账务，VAT申报，以及境外投资备案，税收洼地，各国纳税申报
erp软件是很多跨境电商企业不可缺少的管理工具，借助erp推动财税合规也是跨境电商企业选择跨境电商erp的重要目的。达普信×Oracle Netsuite erp，将跨境电商企业在财务、税务、多平台、订单和库存等主要环节统一管理起来，跨国财税合规，综合多币种管理，提供多语言用户界面和灵活的层次结构，实时了解全球视野与子公司的特定数据审计和合规报告等。
目前，不管是国内、国外，财税合规化已然是大势所趋，尤其对于规模逐步扩张的企业，企业的财税如果不向合规化靠拢，迟早要出问题的。跨境电商企业要想长远又更好地发展，财税合规化既是大势所趋，也是势在必行。
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