采购管理系统界面

采购单管理

系统说明

采购中心，基于商品中心，管理采购合同、供应商、采购单、发货单、返厂单，其数据是财务与供应商进行结算的依据。

本系统中关于采购相关表单的建立，并没有考虑的非常完整，只演示比较基本的内容，需要根据实际情况，进行增减。

采购中心，如果把结算部分剥离出去，到一个财务系统中去，内容已经比较少了。

采购单号编码规则：P+年份后两位+月份+日期+两位数字，共9位

发货单号编码规则：3位仓库ID(不足3位0补足)+D+年份后两位+月份+日期+两位数字，共12位

返厂单号编码规则：3位仓库ID(不足3位0补足)+B+年份后两位+月份+日期+两位数字，共12位

业务逻辑

差异单：当采购单关单时，或者发货单关单时，都可以生成差异单，标记单据和实际情况的差异，也为结算提供依据。

代码说明

前置项目：http://blog.csdn.net/puma_dong/article/details/12391479

最新源码：git clone git@github.com:pumadong/cl-purchase.git

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