SAP启用检查双重Invoice功能

MIRO重复多次暂存；MIR7都可以过账；重复产生应付；

通过SAP供应商主数据中的检查双重发票进行控制,并可通过将消息设置为E 类型进行检查。

1、上面的一个激活基于总账和物料的发票校验

2、下面一个设置重复发票校验

供应商主数据(公司代码层)的“支付交易”中有检查双重发票Chkdoubleinv.(字段名为：REPRF)。

这个字段选择后，系统将在后勤发票结算(MIRO/MIKO)、财务发票结算(FB60/FB65/F-43/F-41，凭证类型为KR发票结算KG红字发票结算)过账时，检查供应商发票结算是否重复。

例外情况：如果发票结算凭证已经冲销，再次结算时，已冲销的发票结算凭证不作为重复发票，不提示系统消息。
对于后勤发票结算，系统按以下内容检查是否重复：
Vendor 供应商
Currency 货币
Company code 公司代码
Gross amount of the invoice 发票总额
Reference document number 参考/参照
Invoice document date 发票日期/凭证日期

对于以下三个内容，在发票较验配置

(IMG -> Materials Management -> LogisticsInvoice Verification -> Incoming Invoice -> Set Check forDuplicate Invoices)

可以选择是否启用检查

Reference document number参考/参照
Invoice document date发票日期/凭证日期
Company code 公司代码

对于后勤发票结算：贷项凭证(红字发票)、后续借记、后续贷记，不执行双重发票检查。
如果后勤发票结算检查，发现以上内容重复时，系统提示：Message no. M8108 ：Check if invoicealready entered under accounting doc. no. 51000000XX 20XX
对于FI发票结算，如果输入：Reference document number参考/参照，系统按以下内容检查是否重复：
Company code公司代码
Vendor 供应商
Currency 货币
Document date 凭证日期
Reference number 参考/参照

对于FI发票结算，如果未输入：Reference document number参考/参照，系统按以下内容检查是否重复：
Company code 公司代码
Vendor 供应商
Currency 货币
Document date 凭证日期
Amount in document currency 凭证金额

如果FI发票结算检查，发现以上内容重复时，系统提示：Message no. F5117 ：Check whether documenthas already been entered under number XXXX 19000000XX20XX

对于以上FI发票结算检查，系统是按：发票(Invoice，凭证类型KR)、红字发票(CreditMemo凭证类型KG)分开检查的。

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