基于收货的发票校验（功能）

启用：采购订单先收货，再发票校验，发票校验带出收货的数量

不启用：发票校验和采购订单收货不分先后，比如订单需要预付款之类的。

当然还是要按实际业务管控的需要进行启用或不启用。

一、供应商层级

在供应商层级，就决定供应商的全部物料是否采取基于收货的发票验证。

修改事务码:MK01 MK02 等

1、输入供应商编码、采购组织、勾选采购数据，回车进入

2、在控制数据标签内，将基于收货的发票校验取消。

3、完成后保存即可

注意：在供应商层级取消次功能后，针对此供应商后续新建的信息记录和采购订单，基于收货的发票校验功能都会没有。

后续新建立的采购订单，使用T-CODE MIRO操作,按一般采购订单做发票校验即可

二、信息记录物料层级

针对供应商其中的部分物料，先发票校验后收货的情况。

修改事务码：ME11 ME12

1、输入供应商、物料、采购组织、工厂、信息记录回车进入

2、在采购组织数据中，取消基于收货的发票校验即可

3、更改后保存。

在新建采购申请中指派供应商，生成的采购订单中，基于发票校验的功能也会随之取消。后续新建立的采购订单，使用T-CODE MIRO操作,按一般采购订单做发票校验即可

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