仓储委外加工/周转加工

一、目的
　　为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。

　　二、适用范围
　　公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。

　　三、物资入库管理
　　1、物资入库管理内容

　　2、收料作业流程

　　3、验收作业标准
　　3.1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；
　　3.2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）；
　　3.3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验；
　　3.4、质检验收必须有采购员，或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成；
　　3.5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见；
　　3.6、仓库员依检验结果，检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。

　　3.7、数量检收方法
　　

　　3.8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理，数量不足，采购负责要求供应补足或退货处理，退货工作在2个工作日内完成。
　　3.9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。
　　4、入库制单作业标准
　　4.1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。
　　4.2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；
　　4.3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；
　　4.4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；
　　4.5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。
　　4.5.1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。
　　4.5.2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧帐页要入档妥善保管。
　　4.5.3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格2/3，以便于改错。当发现有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。
　　4.5.4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。

　　四、物资出库管理
　　1、物资出库内容

　　2、出库作业流程

　　3、生产发料作业标准
　　3.1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。
　　3.2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单进行审核。
　　3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。
　　3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。
　　3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。
　　① 领料分计划领料和临时性领料；
　　② 生产车间在当日下午下班前4小时开具计划性领料单送达仓库备料（紧急插单、临时性领料除外）；
　　③ 仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严禁领料人擅自配领料；
　　④ 仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准确；
　　⑤ 物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字；
　　⑥ 物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记账；
　　⑦ 仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务；

　　4、生产领料制单作业标准
　　4.1、领料单必须注明领料用途，生产加工单号；
　　4.2、领料（发料）单一式三联、第一联、生产单位存根，第二联、仓库备料记实物帐，第三联、财务记帐；
　　4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第6、7、8相同。

　　五、委外加工（带料加工）领、发料、入库作业流程

　　5、注塑产品委外加工品发料、入库作业标准
　　5.1、建立委外加工产品实物账；
　　5.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无误方可凭单发料，当日记入委外加工发料实物账；
　　5.3、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单，审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号；
　　5.4、对注塑加工产品的重量核算方法为：在本批次随机抽样5—10件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核算标准，并记录在册。
　　5.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，如出现差额超出1%——2%（300条为单位计）以上的要及时上报处理。
　　5.6、注塑委外加工品入库制单标准：
　　5.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成；
　　5.6.2、入库及时建卡、即时登卡
　　5.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管；
　　5.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第二联仓库登实物帐、第三联财务记帐核算成本；
　　5.6.5、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、以便财务核算加工成本；
　　5.6.7、登帐要求同“出库制单作业标准”6、7、8相同。

1.目的：解决目前仓库将原纸和刺绣过的原纸以同一型号入同一仓库、同一型号在同一仓库有两种计量单位、金骋系统没有单据类型和出入库类别，财务无法核算的问题。

　　2.适用范围：浙江布鲁塞特家居用品有限公司（包含该公司卡浮莱品牌）

　　3.定义：
　　3.1采购类原物料仓存储物料指采购后经检验，未经过生产加工的物料
　　3.2委外加工类仓库存储物料指由我司发出后结存在加工商处的物料
　　3.3生产加工产成品类仓存储物料指经过生产加工（含自加工和外加工）后的物料

　　4.作业程序
　　4.1公司设如下仓库，各仓库所属类型和计量单位及主要出入库类别见下表：
　　

仓库类型	仓库	计量单位	入库类别	出库类别
采购类原物料仓	辅料仓	按需要	采购入库	消耗性领用
	窗帘待检仓	米	采购入库	出品检检验
	窗帘原料仓	米	采购入库	生产性领料、消耗性领用
	原纸待检仓	米	采购入库	出品检检验
	原纸仓	米	采购入库、受托加工物资入库	生产性领料、消耗性领用
	无纺待检仓	米	采购入库	出品检检验
	无纺成品仓	支	采购入库	发出委外加工物资、销售出库
	其他类采购待检仓	按需要	采购入库	出品检检验
	其他类原物料仓	按需要	采购入库	需备注生产性领料、销售出库、消耗性领用
	原料次品仓	主要是米，可以是其他，不得为支	各类次品入库	需备注出库类型
委外加工类仓	委外仓	米	发出委外加工物资	收回委外加工物资给品检
生产加工产成品类仓	复合大卷半成品仓	米	生产性入库	生产性领用
	复合成品仓	支	生产性入库	生产性领用、销售出库
	成品仓	支、本，除维克特瑞可为米外，不得为其他	生产性入库	生产性领用、销售出库
	窗帘成品仓	米	生产性入库	销售出库
	成品次品仓	主要为支，维克特瑞代工物料可为米	各类次品入库	需备注出库类型
	半成品次品仓	米	各类次品入库	需备注出库类型
废品仓	废品仓	按需要	废品入库	废品出库

　　4.2仓库单据流程
　　4.2.1采购类
　　4.2.1.1采购部负责采购，物料到司必须附送货单；
　　4.2.1.2辅料类由仓管员验收后直接入辅料仓；
　　4.2.1.3除辅料类采购外，其他采购按类别入对应待检仓并出品检，品质部检验完成后入对应原物料类仓库；
　　4.2.1.4外购物料入待检仓和品检后入仓时必须在备注中注明供应商和“外购”字样；
　　4.2.1.4纱线类物料按照无纺成品类处理，皮革类物料按照其他类处理

　　4.2.2委外加工类
　　4.2.2.1仓库按生产指示单填写材料出库单，该纸质材料出库单需经委外加工单位签收，统计员按纸质材料出库单将物料从所在仓库调拨到对应委外仓，同时在备注中注明生产订单号；
　　4.2.2.2加工商加工完毕后物料返回我司，供应商纸质送货单应备注订单号、底纸型号、底纸批号、成品型号、花型号，统计员应在系统内将对应委外加工仓物料出库至品检并备注订单号，如为版本且分次收回的，按计划用量从委外加工仓出库至品检；
　　4.2.2.3品检完成后入库时，系统内应备注订单号，已复合过的应在批号前加”F”，如为版本的还应注明加工单位；
　　4.2.3自加工类
　　4.2.3.1仓库据生产指示单填写材料出库单，该纸质材料出库单应备注生产订单号和由生产部领用人签收；
　　4.2.3.2生产部加工完毕并品检后按类别入到对应仓库，统计员打单时应备注生产订单号，已复合过的应在批号前加”F”

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