用友ERP-U8执行完成流程小记

多年的ERP维护经验，特大致流程来罗列下：单据都以生单（拷贝）生成...

流程1：手工输入销售订单->生单（拷贝）销售发货单->销售出库单月末结账销售发票-结算-记账-应收单据处理-应收单据审核-收款单据手工录入-手工核销

流程2：按销售订单跑MPR或BRP->MRP计划生单（拷贝）请购单->采购订单->到货单->报检-单->检验单(合格)【不合格-到货拒收单或退货单】->采购入库单->月末结账采购发票->结算-记账-应付单据处理-应付单据审核-付款单据手工录入-手工核销

流程3：按销售订单跑MRP或BRP->MRP计划生单（拷贝）或自动生成-生产订单->材料出库单->生产订单整批处理->产成品报检-单->检验单(合格)->产成品入库单

流程4：销售管理-月末结账采购管理-结算-月末结账委外管理-核销-结算-月末结账库存管理-月末结账

存货核算-暂估成本录入（已入库未开票）-其他入库单金额录入-结算成本处理（上月入库未开票本月发票到）-正常单据记账（采购入库单记账）-记账后期末处理（材料出库成本自动计算）-月末结账

总账流程：填制凭证-审核凭证-凭证记账-期末转账生成-审核自动结转的凭证-记账-结账

总账月末转帐注意事项？

（1）首先进行期间损益转帐定义；

（2）将日常凭证审核、记帐；

（3）到转帐生成/期间损益结转对汇兑损益进行结转，将生成的凭证再审核、记帐完毕；

（4）最后进行期末结帐。

（注意：以上的先后次序不能颠倒。）

总帐如何取消月末结帐（即反结帐）在结帐/开始结帐对话框中，选择要反结帐的月份，按Ctrl+shift+F6.

总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开总帐/期末/对帐界面，按Ctrl+H组合键。在总帐/凭证下面出现恢复记帐前状态字段，即可恢复记帐。

（注：恢复完后，重新在总帐/期末/对帐界面，按Ctrl+H组合键，恢复记帐前状态字段即掩藏）

如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。

在凭证/查询凭证界面，找到要冲削的凭证，记住凭证月份、号码、凭证类别。到填制凭证界面点制单/冲销凭证，填入月份、号码、凭证类别，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。

在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证

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