SAP MM不常用功能之供应商Rebate
SAP MM不常用功能之供应商Rebate
采购中的返利流程
返利协议是卖方和买方之间签订的合同,在供应特定价值的物料时给予一定百分比的折扣。
下面是SAP系统中实现该业务场景的具体步骤。
Step 1: 创建返利协议.
供应商代码:100023
返利协议单据号37被创建。
T-code: MEB1
选择Agreement Type -1000(Vendor Based Rebate).
-2000(Material Based Rebate).
点击按钮
.
输入采购组织和采购组,回车后进入’Overview Agreement’界面,输入 Condition Granter ( i.e. Vendor),Currency, validity start & end 等栏位,
点击按钮
维护返利的rate,
点击按钮
,维护金额和折扣的阶梯数据,
Goto–>Material for settlement.
输入物料代码100,此物料将在Credit Memo时使用。保存返利协议。
Step 2: 建立供应商主数据.
T-code: XK02
在供应商主数据的采购视图里勾选如下栏位,
a,Subsequent Settlement
b. Subseq.sett.index.
c. B.vol comp./ag.nec.
Step 3: Partner function
为该供应商维护Partner Function里的开票方。
Step 4: 定义 Business Volume Comparison type
配置路径: SPRO–>MM–>Purchasing–>Subsequent Settlement–>Agreements,
Step 5: 为Subsequent Settlement 定义 Rebate Arrangement Types
配置路径:SPRO–>MM–>Purchasing–>Subsequent Settlement–>Agreements.
在这里,可以指定BV Comp/agree.type,即结算的更新时间,即PO/GR/IV。我使用IV作为控制参数,完成了更新返利协议的过程。
STEP 6: 创建采购订单
T-Code: ME21N
为供应商100023创建新的采购订单;维护物料、工厂、数量等。
在Conditions选项卡中,检查返利条件类型A001。点击按钮
,
在Details屏幕:返利协议单据号37被指派给了这个vendor,如下图:
Step 7: 收货
Step 8: 发票校验
T-code: MIRO
Step 9: 运行返利结算
T-code: MEB4,输入供应商作为Condition Granter,结算日期作为协议结束日期&模拟。
由于采购订单价值小于50000卢比,如返利协议中所述,返利百分比为0。
创建了另一个价值45000卢比的采购订单;完成GR&IV。
在第二次开具45000卢比的发票后(采购订单总价值=5000+45000),返利为6%。
创建了另一个价值为50100卢比的采购订单;完成GR&IV。
在第三次开具50100卢比的发票后(总价值=50000+50100),因此返利7%。
最后模拟:
结算完成
此处,在返利协议单据号37中提到的作为结算物料的物料号37,用于过账返利。这个结算物料,跟采购订单里的物料号1000000030不同的。
-Arun Yesodharan
英文原文链接:
https://blogs.sap.com/2012/11/05/rebate-in-mm/
2021-9-26 翻译于住处。
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